| n21 |
tlačivá |
2,74 € |
PAPERA |
31.12.2015 |
| n22 |
spravodajský servis TASR za mesiac DECEMBER 2015 |
976,80 € |
TASR-Slovakia, Bratislava |
31.12.2015 |
| n23 |
poplatok za komunálny odpad za 12/2015 |
298,62 € |
Hlavne mesto SR BA |
31.12.2015 |
| IF001 |
vzdelávacia aktivita |
44,90 € |
Agentúra TEMPO-Ing.Tomáš Polák |
14.01.2016 |
| IF002 |
INTOSAI-členský prísp. 2016 |
2 565,00 € |
INTOSAI General Secretariat |
13.01.2016 |
| IF003 |
nákup diaľničných známok |
2 050,00 € |
SkyToll,a.s.Westend Square |
20.01.2016 |
| d0001 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 1.11.15 - 31.12.15 |
43,16 € |
Mesto Bojnice |
01.02.2016 |
| d0002 |
poplatok za komunálny odpad za 1/2016 |
265,44 € |
Hlavne mesto SR BA |
08.02.2016 |
| f0007 |
CD-R MAXELL 700MB CD-R MAXELL 700MB CD-R MAXELL 700MB CD-R MAXELL 700MB |
60,00 € |
EURO MEDIA Košice |
11.01.2016 |
| f0008 |
náplň do lekárničiek |
413,90 € |
Pyxis |
12.01.2016 |
| f0015 |
elektr. energia za 12/2015 - ŠS Bojnice |
630,60 € |
SSE a.s. Zilina |
18.01.2016 |
| f0016 |
vzdelávacie služby poskytované ako členom na rok 2016 v ZO-RVC Nitra |
130,00 € |
ZO-RVC Nitra |
18.01.2016 |
| f0017 |
prenájom rohožiek a čistenie za 01/2016 |
58,92 € |
CWS - boco Slovensko |
19.01.2016 |
| f0018 |
žehlenie a pranie |
27,15 € |
Griga |
19.01.2016 |
| f0019 |
náklady spojené s nájmom NP za 1/2016 SSC/exp.BA |
825,56 € |
SSC, Bratislava |
20.01.2016 |
| f0020 |
kancelárske potreby |
38,53 € |
PAPERA |
20.01.2016 |
| f0021 |
kancelárske potreby |
330,44 € |
PAPERA |
20.01.2016 |
| f0022 |
zhodnotenie odpadu, objemný odpad |
150,00 € |
Marius Pedersen |
21.01.2016 |
| f0023 |
servis SLMV - exp. PO |
279,34 € |
AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov |
21.01.2016 |
| f0024 |
refundácia skutočných nákladov - výmena čerpadla za 12/15; exp. TT |
127,02 € |
SR-Ministerstvo vnútra SR |
21.01.2016 |
| f0025 |
vysávač |
124,80 € |
VILLA MARKET |
21.01.2016 |
| f0026 |
hasiaci prístroj vodný - ŠS Bojnice |
48,00 € |
HAS centrum |
21.01.2016 |
| f0027 |
vyúčtovanie elektr. energie za rok 2015 - exp. KE |
202,49 € |
Východoslovenská energetika |
22.01.2016 |
| f0028 |
vyúčtovanie vodné a stočné od 13.10.15-14.1.16 - exp. KE vyúčtovanie vodné a stočné od 13.10.15-14.1.16 - exp. KE |
147,46 € |
VVS a.s. Kosice |
22.01.2016 |
| f0029 |
vodné a stočné od 26.11.15-23.12.15 - centrála NKÚ SR vodné a stočné od 26.11.15-23.12.15 - centrála NKÚ SR |
189,47 € |
BVS a.s. Bratislava |
22.01.2016 |
| f0030 |
nádoba na toner - exp. TT |
18,00 € |
ŠTOR CAD Computers |
22.01.2016 |
| f0031 |
služby KTV od 11.1.2016 - 10.2.2016 - Kohútová 6 |
57,80 € |
SSDZ Bratislava |
22.01.2016 |
| f0032 |
refakturácia el- energ. od 1.7.- 31.12.2015 - exp. PO |
499,64 € |
Lesy Slovenskej republiky |
22.01.2016 |
| f0033 |
prietokový ohrievač Hakl 4,5 kW |
138,00 € |
KOMPLET SLOVAKIA |
21.01.2016 |
| f0035 |
Kancelárske potreby |
9,05 € |
PAPERA |
21.01.2016 |
| f0036 |
jesenná deratizácia priestorov - exp. KE |
69,60 € |
Ján Mochnáč - DERO |
22.01.2016 |
| f0037 |
PHM od 1.1.2016-15.1.2016 |
448,42 € |
Slovnaft, a.s., BA |
25.01.2016 |
| f0038 |
nájomné PG za 01/2016 |
96,00 € |
D O A S |
25.01.2016 |
| f0039 |
servis SLMV AUDI A6 sedan BA-965ZX |
349,27 € |
Autoservis HILKA |
25.01.2016 |
| f0040 |
stavebný materiál |
152,24 € |
GIPSOL |
26.01.2016 |
| f0041 |
Odborná prehliadka EZS v objekte NKÚ SR Košice |
463,80 € |
TKC alarm, s.r.o |
26.01.2016 |
| f0042 |
spravodajský servis za 10-12/2015 |
2 160,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra |
26.01.2016 |
| f0043 |
knihy ako dary poskytnuté v súvislosti reprezentačnými účelmi |
914,91 € |
Panta Rhei |
26.01.2016 |
| f0045 |
repre výdavky |
107,83 € |
Lamitec |
27.01.2016 |
| f0046 |
servis SLMV BA 401 VV |
139,60 € |
ContiTrade Slovakia |
27.01.2016 |
| f0047 |
servis SLMV BL-351CP |
34,84 € |
Autoservis HILKA |
28.01.2016 |
| f0048 |
servis SLMV BA-492PK |
828,67 € |
Autoservis HILKA |
28.01.2016 |
| f0049 |
kancelárske potreby |
5,10 € |
PAPERA |
28.01.2016 |
| f0050 |
elektroinštalačný materiál |
59,70 € |
Gálik a Veselý |
28.01.2016 |
| f0051 |
saunové kovové svietidlo |
22,80 € |
Woodmaster SK |
28.01.2016 |
| f0052 |
tonery |
552,00 € |
ŠTOR CAD Computers |
29.01.2016 |
| f0053 |
tonery |
1 260,00 € |
ŠTOR CAD Computers |
29.01.2016 |
| f0054 |
toner |
64,80 € |
ŠTOR CAD Computers |
29.01.2016 |
| f0055 |
tonery |
564,00 € |
ŠTOR CAD Computers |
29.01.2016 |
| f0057 |
strážna služba za január 2016 |
5 971,97 € |
Aboma, s.r.o., Miloslavov |
01.02.2016 |
| f0058 |
odborná literatúra |
49,50 € |
AJFA+AVIS |
01.02.2016 |
| f0059 |
obedové menu pre 8 osôb |
106,20 € |
Zamiro |
01.02.2016 |
| f0060 |
údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta - exp.BA |
48,00 € |
Grex SK |
01.02.2016 |
| f0061 |
údržba kopírovacieho stroja KM |
212,40 € |
Grex SK |
01.02.2016 |
| f0062 |
kopírovací papier |
129,00 € |
Konica Minolta Slovakia |
01.02.2016 |
| f0063 |
kopírovací papier |
64,50 € |
Konica Minolta Slovakia |
01.02.2016 |
| f0064 |
réžijné náklady za obdobie 12/2015 - exp. TN |
418,47 € |
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín |
01.02.2016 |
| f0065 |
réžijné náklady za obdobie 12/2015 - exp. TN |
199,69 € |
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín |
01.02.2016 |
| f0066 |
servis SLMV - EČV : BA 401 VV |
34,00 € |
ContiTrade Slovakia |
02.02.2016 |
| f0067 |
Prenájom NP a služby - exp.PO za 1.Q./2016 Prenájom NP a služby - exp.PO za 1.Q./2016 |
3 210,00 € |
Lesy Slovenskej republiky |
02.02.2016 |
