Faktúry - NKU
Zoznam faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/0117100195 | Spravodajský servis 3/2024 | 976,80 € | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 09.04.2024 | ||
| 2024/0117100194 | Tematický monitoring médií 3/2024 | 318,66 € | Slovakia Online s.r.o. | 09.04.2024 | ||
| 2024/0117100193 | Vyúčtovanie EE 3/2024 BOJNICE | 506,27 € | ZSE Energia, a.s. | 09.04.2024 | ||
| 2024/0117100192 | Vyúčtovanie EE 3/2024 BA | 1 166,53 € | ZSE Energia, a.s. | 09.04.2024 | ||
| 2024/0117100191 | Upratovacie služby 3/2024 | 1 572,88 € | KLINTON, s. r. o. | 05.04.2024 | ||
| 2024/0117100190 | Tlač výročnej správy NKÚ za rok 2023 | 6 700,00 € | LAPINFOU, s. r. o. | 08.04.2024 | ||
| 2024/0117100189 | Samofinancovanie-karta Multisport 4/24 | 1 182,00 € | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 08.04.2024 | ||
| 2024/0117100188 | Výmena poškod. vodiacich čeľustí - výťah | 290,76 € | KONE s.r.o. | 08.04.2024 | ||
| 2024/0117100187 | Telekomunikačné služby 03/2024 | 1 133,64 € | Slovak Telekom, a.s. | 04.04.2024 | ||
| 2024/0117100186 | Dodanie občerstvenia | 193,60 € | Jana Černá | 04.04.2024 | ||
| 2024/0117100185 | Nájom - Garáž 04/2024 | 114,00 € | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | 05.04.2024 | ||
| 2024/0117100184 | Nájom - Byt 04/2024 | 916,75 € | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | 05.04.2024 | ||
| 2024/0117100183 | Prevádzkové náklady 04/2024 | 300,00 € | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | 05.04.2024 | ||
| 2024/0117100182 | Preklady z AJ do SJ | 244,36 € | PaedDr. Mária Sedláková | 05.04.2024 | ||
| 2024/0117100181 | IP VPN-mes.popl. a telek.sl. PO 3/24 | 1 266,66 € | SWAN, a.s. | 04.04.2024 | ||
| 2024/0117100180 | Telekomunikačné slzžby 03/2024 NR | 123,67 € | Slovak Telekom, a.s. | 04.04.2024 | ||
| 2024/0117100179 | Kontrola a čistenie komínu - dymovodu | 49,50 € | TERMOCOM Servis, s. r. o. | 04.04.2024 | ||
| 2024/0117100178 | Správa a údržba kotolne 3/2024 | 187,00 € | TERMOCOM Servis, s. r. o. | 04.04.2024 | ||
| 2024/0117100177 | PHL a umývanie SMV 03/2024 | 4 351,60 € | SLOVNAFT, a.s. | 04.04.2024 | ||
| 2024/0117100176 | SMV AA581HS | 44 830,88 € | KARIREAL SLOVAKIA, a.s. | 03.04.2024 | ||