Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100621 Servisná podpora RKIS 08/2024 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 09.09.2024
2024/0117100599 Simultánne tlmočenie Konferencia ESG 350,00 € Zuzana Kvačková 06.09.2024
2024/0117100597 Vyúčtovanie EE 8/2024 BA 1 610,76 € ZSE Energia, a.s. 06.09.2024
2024/0117100598 Vodné, stočné BB 622,10 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 06.09.2024
2024/0117100594 Tématický monitoring médií 8/2024 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 06.09.2024
2024/0117100592 Upratovacie služby 7/2024 - dofakturácia 78,04 € KLINTON, s. r. o. 06.09.2024
2024/0117100593 Upratovacie služby 8/2024 1 661,25 € KLINTON, s. r. o. 06.09.2024
2024/0117100596 Vyúčtovanie EE 8/2024 Bojnice 237,81 € ZSE Energia, a.s. 06.09.2024
2024/0117100588 Poistenie objektu a prevádzkové nákl. 9/24 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.09.2024
2024/0117100587 Správa a údržba kotolne 8/2024 187,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 05.09.2024
2024/0117100591 Refundácia prev.nákladov 7/24 ZA 645,73 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 05.09.2024
2024/0117100590 Nájom - garáž 9/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.09.2024
2024/0117100589 Nájom - byt 9/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.09.2024
2024/0117100603 IP VPN 8/24 a telekom. služby PO 8/24 1 266,86 € SWAN, a.s. 05.09.2024
2024/0117100586 PHL a umývanie SMV 8/2024 4 686,21 € SLOVNAFT, a.s. 04.09.2024
2024/0117100583 Elektronické stravné lístky 9/2024 2 817,34 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.09.2024
2024/0117100581 Občerstvanie - repre 184,64 € KON - RAD spol. s r.o. 03.09.2024
2024/0117100584 Telekomunikačné služby 8/2024 NR 123,95 € Slovak Telekom, a.s. 03.09.2024
2024/0117100585 Telekomunikačné služby 8/2024 1 083,22 € Slovak Telekom, a.s. 03.09.2024
2024/0117100582 Kurz AJ 8/2024 156,00 € EDUCATO, s. r. o. 03.09.2024