Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100488 Pranie bielizne ŠS Bojnice 455,05 € Ľubica Zvalová 12.07.2024
2024/0117100485 Kontrola systému EPS a EZS 1 735,08 € MP Elektronik spol. s r.o. 11.07.2024
2024/0117100487 Technická podpora pre SW produkty ORACLE 61 515,60 € Asseco Central Europe, a. s. 11.07.2024
2024/0117100486 Darčekové predmety 432,00 € TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 11.07.2024
2024/0117100482 Samofin.karty Multisport 7/2024 1 367,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 10.07.2024
2024/0117100483 Poštové služby 6/2024 142,00 € Slovenská pošta, a.s. 10.07.2024
2024/0117100495 Servisná podpora KIS 06/2024 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 10.07.2024
2024/0117100494 Servisná podpora RKIS 06/2024 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 10.07.2024
2024/0117100479 Vyúčtovanie EE 6/2024 BOJNICE DPS 209,79 € ZSE Energia, a.s. 09.07.2024
2024/0117100478 Vyúčtovanie EE 6/2024 BB 37,07 € ZSE Energia, a.s. 09.07.2024
2024/0117100477 Vyúčtovanie EE 6/2024 BA 1 236,40 € ZSE Energia, a.s. 09.07.2024
2024/0117100480 Vyúčtovanie EE 6/2024 KE 50,05 € ZSE Energia, a.s. 09.07.2024
2024/0117100466 Skupinové cestovné poistenie 6/2024 151,20 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 08.07.2024
2024/0117100456 Prevádzkové náklady 7/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 08.07.2024
2024/0117100459 Tepovanie kobercov 190,00 € Peter Labodi - BODYTEP 08.07.2024
2024/0117100460 Tepovanie kobercov 33,00 € Peter Labodi - BODYTEP 08.07.2024
2024/0117100458 Nájom - garáž 7/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 08.07.2024
2024/0117100457 Nájom - byt 7/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 08.07.2024
2024/0117100467 Práce na tlf ústredni a telefón TT 564,00 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 08.07.2024
2024/0117100468 Služba sledovania vozidiel 06/2024 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 08.07.2024