Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100312 Spiatočné letenky Viedeň-Ankara 1 476,00 € TUCAN, s.r.o. 13.05.2024
2024/0117100309 Poštové služby 4/2024 614,55 € Slovenská pošta, a.s. 13.05.2024
2024/0117100310 Spravodajský servis 4/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 13.05.2024
2024/0117100313 Skupinové cestovné poistenie 4/2024 64,80 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 13.05.2024
2024/0117100314 Prezutie a dezinf. klimat. SMV 95,04 € Hilka, s.r.o. 13.05.2024
2024/0117100306 Samofinancovanie-karta Multisport 5/24 1 299,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 10.05.2024
2024/0117100308 Kvetinová dekorácia 4/2024 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 10.05.2024
2024/0117100307 Prekročenie MRK 04/2024 9,92 € Stredoslovenská distribučná, a.s. 10.05.2024
2024/0117100304 prezutie pneumatík SMV BL369CP 55,85 € Hilka, s.r.o. 09.05.2024
2024/0117100305 Vyúčtovanie EE 4/2024 BB 76,88 € ZSE Energia, a.s. 09.05.2024
2024/0117100311 Účet SmartEmailing na 1 rok 75,93 € SmartSelling a.s. 09.05.2024
2024/0117100302 Sťahovanie a likvidácia majetku 172,00 € PLUSIM PRIVATE MOVING s.r.o. 09.05.2024
2024/0117100300 Tematický monitoring médií 4/2024 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 09.05.2024
2024/0117100303 servisvná prehliadka SMV BL627OR 275,96 € Hilka, s.r.o. 09.05.2024
2024/0117100301 Spiatočné letenky Viedeň-Skopje 1 917,00 € SATUR TRAVEL a.s. 09.05.2024
2024/0117100290 Vyúčtovanie EE 4/2024 Bojnice 163,72 € ZSE Energia, a.s. 07.05.2024
2024/0117100291 Vyúčtovanie EE 4/2024 KE 91,03 € ZSE Energia, a.s. 07.05.2024
2024/0117100292 Vyúčtovanie EE 4/2024 BA 1 176,11 € ZSE Energia, a.s. 07.05.2024
2024/0117100299 Sťahovacie služby - likvidácia majetku 282,00 € PLUSIM PRIVATE MOVING s.r.o. 07.05.2024
2024/0117100297 Refundácia PN 3/2024 ZA 801,66 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 07.05.2024