Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100337 Právne poradenstvo - sporová agenda 8 653,06 € TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 22.05.2024
2024/0117100332 Pracovné odevy, obuv a čistiace potreby 289,00 € REMPO, s.r.o. 21.05.2024
2024/0117100333 Servis Zelenej steny 05/2024 115,20 € Express Trading, s.r.o. 21.05.2024
2024/0117100331 Sp. letenky Viedeň-Bukurešť 939,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 20.05.2024
2024/0117100329 Dátový paušál 17.5.-16.6.2024 498,24 € Orange Slovensko, a.s. 20.05.2024
2024/0117100330 MT-Orange 17.5.-16.6.2024 622,38 € Orange Slovensko, a.s. 20.05.2024
2024/0117100321 Servisná podpora RKIS 04/2024 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 16.05.2024
2024/0117100320 Servisná podpora KIS 04/2024 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 16.05.2024
2024/0117100319 Materiál pre VT - spotrebný 112,90 € Alza.sk s. r. o. 16.05.2024
2024/0117100318 Prezutie a dezinf. klimat. BL685JF 307,25 € Hilka, s.r.o. 16.05.2024
2024/0117100316 Oprava brzdového systému BL932PC 1 300,25 € Hilka, s.r.o. 14.05.2024
2024/0117100317 Oprava aut. svietenia BL932PC 142,80 € Hilka, s.r.o. 14.05.2024
2024/0117100315 Montáž ZVZ do AA581HS 1 423,78 € Hilka, s.r.o. 14.05.2024
2024/0117100312 Spiatočné letenky Viedeň-Ankara 1 476,00 € TUCAN, s.r.o. 13.05.2024
2024/0117100309 Poštové služby 4/2024 614,55 € Slovenská pošta, a.s. 13.05.2024
2024/0117100310 Spravodajský servis 4/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 13.05.2024
2024/0117100313 Skupinové cestovné poistenie 4/2024 64,80 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 13.05.2024
2024/0117100314 Prezutie a dezinf. klimat. SMV 95,04 € Hilka, s.r.o. 13.05.2024
2024/0117100306 Samofinancovanie-karta Multisport 5/24 1 299,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 10.05.2024
2024/0117100308 Kvetinová dekorácia 4/2024 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 10.05.2024