Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117101084 výmena pneumatík BL351CP 95,47 € Hilka, s.r.o. 06.12.2023
2023/0117101088 spravodajský servis 11/2023 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 06.12.2023
2023/0117101085 STK a EK BL351CP 199,93 € Hilka, s.r.o. 06.12.2023
2023/0117101090 stavebný dozor v ŠS Bojnice 800,00 € ION s. r. o. 05.12.2023
2023/0117101073 monitoring SMV 11/2023 210,08 € DATACAR, spol. s r.o. 05.12.2023
2023/0117101080 elektroinštalačný materiál 358,72 € Gálik & Veselý, s.r.o. 05.12.2023
2023/0117101079 PHL a umývynie SMV 11/2023 5 863,50 € SLOVNAFT, a.s. 05.12.2023
2023/0117101082 ZoD - Inštalácia fotovoltiky ŠS Bojnice 37 985,30 € DAG SLOVAKIA, a. s. 05.12.2023
2023/0117101083 termovízia a doťahovanie spojov 900,00 € Libant s. r. o. 05.12.2023
2023/0117101081 správa a údržba kotolne 11/2023 187,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 05.12.2023
2023/0117101076 revízia protipožiarnych dverí 573,60 € ALUDOS, s. r. o. 04.12.2023
2023/0117101074 sp. letenka Viedeň-Brussel 248,00 € TUCAN, s.r.o. 04.12.2023
2023/0117101072 montáž interiérových žalúzií ZA 238,02 € Dušan Filipovič 04.12.2023
2023/0117101075 odber tlače 1.Q.2024 351,85 € Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 04.12.2023
2023/0117101064 tepovanie kobercov 120,00 € Peter Labodi - BODYTEP 04.12.2023
2023/0117101065 telekomuinikačné služby 11/2023 1 147,07 € Slovak Telekom, a.s. 04.12.2023
2023/0117101068 hygienické potreby BA 768,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 04.12.2023
2023/0117101066 elektronické stravné lístky 12/2023 3 084,16 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.12.2023
2023/0117101070 telekomuinikačné služby 11/2023 NR 123,60 € Slovak Telekom, a.s. 04.12.2023
2023/0117101071 Komunikátori budúcnosti 2023 162,00 € Petit Press, a.s. 04.12.2023