Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117101032 výmena poistného ventilu v kotolni 190,80 € TERMOCOM, spol. s r.o.
2023/0117101033 revízia detektorov CO a CH4 165,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o.
2023/0117101027 prevádzkové potreby 352,68 € Alza.sk s. r. o.
2023/0117101029 darčekové predmety 600,00 € Jana Melichová - JM
2023/0117101037 seminár Správa majetku štátu 89,00 € EDOS-SMART, s.r.o.
2023/0117101041 interiérové vybavenie 688,00 € KONDELA s.r.o.
2023/0117101042 darčekové predmety 542,50 € EURONUMIS s.r.o.
2023/0117101038 kancelárske potreby 1 186,68 € Tibor Varga TSV PAPIER
2023/0117101039 cestovný kufor a váha na batožinu 93,31 € Alza.sk s. r. o.
2023/0117101021 ZoD - revitalizácia plochy 90 700,81 € Urban, s. r. o.
2023/0117101043 výmena privolávačov na poschodiach 1 611,95 € KONE s.r.o.
2023/0117101034 Produkty a služby Microsoft 65 440,80 € SoftwareONE Slovakia s. r. o.