Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117100990 pranie a žehlenie KE 64,27 € FLÓRA + s.r.o. 15.11.2023
2023/0117100988 repre - občerstvenie 118,80 € Jana Černá Szalay 15.11.2023
2023/0117100989 vianočné pozdravy 989,40 € PAMAS-Trenčín, s.r.o. 15.11.2023
2023/0117100992 STK + EK SMV BL-935FX 150,00 € Hilka, s.r.o. 15.11.2023
2023/0117100987 vyúčtovanie EE 10/2023 BA - preplatok 1 009,66 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.11.2023
2023/0117100986 vyúčtovanie EE 10/2023 B.Bystrica 57,88 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.11.2023
2023/0117100985 vyúčtovanie EE 10/2023 Košice 69,89 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.11.2023
2023/0117100984 vyúčtovanie EE 10/2023 Bojnice 82,67 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.11.2023
2023/0117100991 servis tlačiarne 301,20 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 14.11.2023
2023/0117100981 montáž GPS jednotky - SMV AA807FA 24,00 € DATACAR, spol. s r.o. 13.11.2023
2023/0117100982 kalibrovanie alkohol testeru, náustky 60,00 € VLan s.r.o. 13.11.2023
2023/0117100983 vizitky 137,40 € Bittner print s.r.o. 10.11.2023
2023/0117100978 poštové služby 10/2023 206,40 € Slovenská pošta, a.s. 09.11.2023
2023/0117100968 prezutie a uskladnenie pneumatík BL-351C 91,62 € Hilka, s.r.o. 09.11.2023
2023/0117100967 prezutie a uskladnenie pneumatík BL-698J 91,62 € Hilka, s.r.o. 09.11.2023
2023/0117100973 Dar - protokolárny set 5 282,28 € CreoCom, s.r.o. 09.11.2023
2023/0117100970 prezutie a uskladnenie pneumatík BL-098O 139,32 € Hilka, s.r.o. 09.11.2023
2023/0117100971 prezutie a uskladnenie pneumatík BL-108G 103,70 € Hilka, s.r.o. 09.11.2023
2023/0117100972 prezutie a uskladnenie pneumatík BL-844X 160,76 € Hilka, s.r.o. 09.11.2023
2023/0117100969 prezutie a uskladnenie pneumatík BL-650O 97,86 € Hilka, s.r.o. 09.11.2023
2023/0117100974 kvetinová dekorácia 10/2023 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 09.11.2023
2023/0117100975 upratovacie služby 10/2023 1 680,54 € KLINTON, s. r. o. 09.11.2023
2023/0117100976 oprava kanalizácie - havarijný stav KE 2 148,32 € KONTRAKT JMV, s.r.o. 09.11.2023
2023/0117100977 šálka s podšálkou 3 066,00 € M Promotion s.r.o. 09.11.2023
2023/0117100979 samofinancovanie - karty multisport 11/2 1 290,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 08.11.2023
2023/0117100964 telefónny prístroj 3ks - KE 110,40 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 08.11.2023
2023/0117100961 servis ZELENEJ STENY 10/2023 72,00 € Express Trading, s.r.o. 08.11.2023
2023/0117100966 modulové vzdelávania Kontrolór IV 2 040,00 € VAM Consulting, s. r. o. 08.11.2023
2023/0117100965 prezutie a uskladnenie pneumatík AA002EY 280,00 € AUTOPOLIS, a.s. 08.11.2023
2023/0117100954 skupinové cestovné poistenie 10/2023 103,20 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 07.11.2023
2023/0117100955 opravná fa EE 4/2023 BOJ preplatok 101,70 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.11.2023
2023/0117100956 opravná fa EE 3/2023 BOJ preplatok 67,70 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.11.2023
2023/0117100959 opravná fa EE 4/2023 BA preplatok 448,86 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.11.2023
2023/0117100957 opravná fa EE 4/2023 BB preplatok 48,66 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.11.2023
2023/0117100958 opravná fa EE 3/2023 BB preplatok 64,86 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.11.2023
2023/0117100963 prevádzkové náklady 11/2023 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 07.11.2023
2023/0117100960 opravná fa EE 3/2023 BA preplatok 485,76 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.11.2023
2023/0117100962 garáž - nájom 11/2023 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 07.11.2023
2023/0117100951 obnovenie dodávky vody KE 58,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 07.11.2023
2023/0117100949 repre - občerstvenie 711,62 € KON - RAD spol. s r.o. 07.11.2023