| 2025/0117400048 |
FA za opakované plnenie plyn 5/25 |
2 893,00 € |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
02.05.2025 |
| 2025/0117100227 |
Strážna služba 04/2025 |
7 828,70 € |
SLBU SBS - Security s.r.o. |
30.04.2025 |
| 2025/0117100228 |
Havarijné poistenie AA197NV |
907,09 € |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
30.04.2025 |
| 2025/0117100230 |
Oprava prevodovky BL906FX |
1 246,64 € |
HILKA Point, a. s. |
30.04.2025 |
| 2025/0117100225 |
Prevádzkové kapaliny |
885,54 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
29.04.2025 |
| 2025/0117100226 |
Online školenie Ing. Vitáloš |
495,00 € |
TStat S.r.l. |
29.04.2025 |
| 2025/0117100224 |
Služby KTV 11.4.-10.5.2025 |
66,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
25.04.2025 |
| 2025/0117100219 |
Vodné, stočné BA |
397,46 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
24.04.2025 |
| 2025/0117100220 |
Prezutie a uskladnenie pneu AA002EY |
165,89 € |
AUTOPOLIS, a.s. |
24.04.2025 |
| 2025/0117100223 |
Deratizačné práce BB |
130,00 € |
Deratizácia Cibulová s.r.o. |
24.04.2025 |
| 2025/0117100222 |
Diaľničné známky CZ - ročné |
4 880,00 € |
Státní fond dopravní infrastruktury |
24.04.2025 |
| 2025/0117100211 |
Prenájom a čistenie rohoží 04/2025 |
84,75 € |
CWS Slovensko, s. r. o. |
23.04.2025 |
| 2025/0117100210 |
Montáž GPS jednotky BL932PC |
100,00 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
23.04.2025 |
| 2025/0117100214 |
Pranie a žehlenie BA |
132,66 € |
Lika servis, s. r. o. |
23.04.2025 |
| 2025/0117100218 |
Vodné, stočné KE |
200,49 € |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
23.04.2025 |
| 2025/0117100221 |
Servis Zelenej steny 04/2025 |
116,24 € |
Express Trading, s.r.o. |
23.04.2025 |
| 2025/0117100216 |
Dátový paušál 17.04.-16.05.2025 |
498,15 € |
Orange Slovensko, a.s. |
19.04.2025 |
| 2025/0117100217 |
MT-Orange 17.04.2025-16.05.2025 |
529,77 € |
Orange Slovensko, a.s. |
19.04.2025 |
| 2025/0117100215 |
SW Kodak Capture Pro-RKIS 2025-28 predĺž.licencie |
4 305,00 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
16.04.2025 |
| 2025/0117100213 |
Odber tlače 2.Q.2025 |
386,47 € |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
16.04.2025 |
| 2025/0117100212 |
Catering - bilaterálne stretnutie |
539,80 € |
Jana Černá Szalay |
16.04.2025 |
| 2025/0117100204 |
Tlač a dodanie Výročnej správy NKÚ SR |
7 600,00 € |
LAPINFOU, s. r. o. |
14.04.2025 |
| 2025/0117100206 |
Vstupné na návštevu hradu |
96,00 € |
Slovenské národné múzeum |
14.04.2025 |
| 2025/0117100202 |
Dodávka kvetov a smútočného venca |
115,60 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
14.04.2025 |
| 2025/0117100203 |
Seminár - Správa majetku štátu |
99,00 € |
EDOS-PEM s.r.o. |
14.04.2025 |
| 2025/0117100205 |
Obed VIP - bilaterálne stretnutie |
300,70 € |
HOTEL DEVÍN, a.s. |
14.04.2025 |
| 2025/0117100208 |
Servisná podpora RKIS 03/2025 |
30 161,32 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
14.04.2025 |
| 2025/0117100209 |
Servisná podpora KIS 03/2025 |
17 791,95 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
14.04.2025 |
| 2025/0117100201 |
Kvetinové dekorácie 03/2025 |
200,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
11.04.2025 |
| 2025/0117100199 |
Večera VIP - bilaterálne stretnutie |
465,40 € |
PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. |
11.04.2025 |
| 2025/0117100200 |
Aktualizácia projektovej dokumentácie |
553,50 € |
Ing. arch. Dana Zongorová |
11.04.2025 |
| 2025/0117100197 |
5-miestne vozidlo značky Škoda Superb |
51 402,00 € |
IMPA Bratislava, a.s. |
10.04.2025 |
| 2025/0117100198 |
Poštové služby 03/2025 |
154,30 € |
Slovenská pošta, a.s. |
10.04.2025 |
| 2025/0117100195 |
Tlmočenie VIP bilaterálne stretnutie |
740,00 € |
Zuzana Kvačková |
09.04.2025 |
| 2025/0117100196 |
Nakladanie s majetkom štátu |
10,80 € |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
09.04.2025 |
| 2025/0117100185 |
Vyúčtovanie EE 3/2025 BB |
153,91 € |
ZSE Energia, a.s. |
08.04.2025 |
| 2025/0117100191 |
Skupinové cestovné poistenie 3/2025 |
127,20 € |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
08.04.2025 |
| 2025/0117100190 |
Prehliadka historického centra mesta BA |
120,00 € |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
08.04.2025 |
| 2025/0117100188 |
Deeskalačné techniky v komunikácii |
159,90 € |
BPM Slovakia, s.r.o. |
08.04.2025 |
| 2025/0117100187 |
Zhodnotenie obalu z plastov BB |
22,14 € |
Marius Pedersen, a.s. |
08.04.2025 |
| 2025/0117100192 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 03/2025 Ľ.A. |
1 869,48 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
08.04.2025 |
| 2025/0117100186 |
Vyúčtovanie EE 3/2025 BOJNICE |
341,05 € |
ZSE Energia, a.s. |
08.04.2025 |
| 2025/0117100194 |
Tématický monitoring médií 3/2025 |
326,63 € |
Slovakia Online s.r.o. |
08.04.2025 |
| 2025/0117100193 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 03/2025 H.C. |
328,35 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
08.04.2025 |
| 2025/0117100182 |
Vyúčtovanie EE 3/2025 BA |
1 561,52 € |
ZSE Energia, a.s. |
07.04.2025 |
| 2025/0117100183 |
Vyúčtovanie EE 3/2025 KE |
135,27 € |
ZSE Energia, a.s. |
07.04.2025 |
| 2025/0117100189 |
Refakturácia PN 02/2025 ZA |
1 314,16 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
07.04.2025 |
| 2025/0117100175 |
Spravodajský servis 03/2025 |
1 001,22 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
04.04.2025 |
| 2025/0117100176 |
Ekol. likvidácia neupotr.majetku |
1 038,74 € |
PLUSIM spol. s r.o. |
04.04.2025 |
| 2025/0117100178 |
Licencia JOSEPHINE |
615,00 € |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
04.04.2025 |
| 2025/0117100180 |
Telekomunikačné služby 03/2025 |
1 126,14 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.04.2025 |
| 2025/0117100181 |
Telekomunikačné služby 03/2025 NR |
126,93 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.04.2025 |
| 2025/0117100171 |
Výroba vizitiek |
113,16 € |
Bittner print s.r.o. |
03.04.2025 |
| 2025/0117100172 |
Nájom - garáž 04/2025 |
116,85 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
03.04.2025 |
| 2025/0117100173 |
Nájom - byt 04/2025 |
916,75 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
03.04.2025 |
| 2025/0117100174 |
Poistenie objektu a prev. náklady 04/2025 |
303,90 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
03.04.2025 |
| 2025/0117100170 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
478,30 € |
FIREcontrol SK, s. r. o. |
03.04.2025 |
| 2025/0117100168 |
Povinné zmluvné poistenie AA197NV |
72,00 € |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
03.04.2025 |
| 2025/0117100179 |
IP VPN 03/25 a telekom. služby PO 03/25 |
1 303,84 € |
SWAN, a.s. |
03.04.2025 |
| 2025/0117100167 |
Vyúčtovanie prev. nákl. za služby 2024 TN |
10 951,62 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
02.04.2025 |
