| 2024/0117100031 |
čistenie upchatej kanalizácie |
192,00 € |
Daniel Gschweng - krtkovanie BA, s. r. o. |
25.01.2024 |
| 2024/0117100030 |
Právo pre ROPO a obce-mesačník 2-12/2024 |
843,26 € |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
25.01.2024 |
| 2024/0117100032 |
oprava nápravy a čeln. skla BL369CP |
335,94 € |
Hilka, s.r.o. |
25.01.2024 |
| 2024/0117100029 |
Verej.obstarávanie-dvojmesačník 1/24-6/2 |
129,00 € |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
25.01.2024 |
| 2024/0117100027 |
Dane a účtovníctvo-online prístup 2024 |
1 200,01 € |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
25.01.2024 |
| 2024/0117100028 |
ROPO online prístup 2-12/2024 |
1 132,09 € |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
25.01.2024 |
| 2024/0117100023 |
servis tlačiarne |
280,80 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
23.01.2024 |
| 2024/0117100024 |
služby KTV 11.1.-10.2.2024 |
63,70 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
23.01.2024 |
| 2024/0117100021 |
sp.letenky Viedeň - Varšava |
924,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
23.01.2024 |
| 2024/0117100022 |
TaskPool - základná podpora na rok 2024 |
418,66 € |
ComArr spol. s r.o. |
23.01.2024 |
| 2024/0117100025 |
Pranie a žehlenie BA |
114,48 € |
Lika service, s. r. o. |
23.01.2024 |
| 2024/0117100026 |
pranie a žehlenie BB |
89,76 € |
Mýval s.r.o. |
23.01.2024 |
| 2024/0117100020 |
Občerstvenie - repre |
117,60 € |
KON - RAD spol. s r.o. |
22.01.2024 |
| 2024/0117100019 |
Občerstvenie - repre |
1 044,54 € |
KON - RAD spol. s r.o. |
22.01.2024 |
| 2024/0117100016 |
Dátový paušál 17.1.-16.2.2024 |
486,04 € |
Orange Slovensko, a.s. |
22.01.2024 |
| 2024/0117100017 |
MT-Orange 17.1.-16.2.2024 |
869,22 € |
Orange Slovensko, a.s. |
22.01.2024 |
| 2024/0117100015 |
prenájom a čistenie rohoží 01/2024 |
82,68 € |
CWS Slovensko, s. r. o. |
19.01.2024 |
| 2024/0117100014 |
Daňový špeciál - predplatné 2024 |
170,83 € |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
18.01.2024 |
| 2024/0117100013 |
diaľničná známka česká ročná |
6 000,00 € |
Státní fond dopravní infrastruktury |
18.01.2024 |
| 2024/0117100018 |
Kancelársky nábytok |
1 012,80 € |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
18.01.2024 |
| 2024/0117100012 |
Seminár_Ročné zúčtovanie za rok 2023 |
288,00 € |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
17.01.2024 |
| 2024/0117100011 |
servis automat. závory |
60,00 € |
J O L L Y J O K E R , a.s. |
12.01.2024 |
| 2024/0117100010 |
spoluúčasť - SMV BL694JF |
66,39 € |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
11.01.2024 |
| 2024/0117100009 |
Diaľničná známky SR pre SMV_ ročná 2024 |
1 980,00 € |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
11.01.2024 |
| 2024/0117100007 |
samofinancovanie Multisport karty 1/24 |
1 050,00 € |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
10.01.2024 |
| 2024/0117100003 |
prevádzkové náklady 01/2024 |
300,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
08.01.2024 |
| 2024/0117100002 |
nájom - garáž 01/2024 |
114,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
08.01.2024 |
| 2024/0117100004 |
nájom - byt 01/2024 |
916,75 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
08.01.2024 |
| 2024/0117100008 |
elektronické stravné lístky 01/2024 |
2 635,98 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
08.01.2024 |
| 2024/0117400001 |
fa za opakované plnenie 01/2024 BB |
1 189,73 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
02.01.2024 |
| 2024/0117400002 |
fa za opakované plnenie 01/2024 KE |
620,50 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
02.01.2024 |
| 2024/0117400006 |
ochrana objektu 1/2024 BOJNICE |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
02.01.2024 |
| 2024/0117400005 |
ochrana objektu 1/2024 BB |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
02.01.2024 |
| 2024/0117400004 |
ochrana objektu 1/2024 KE |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
02.01.2024 |
| 2024/0117400003 |
fa za opakované plnenie 01/2024 BA |
3 382,42 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
02.01.2024 |
| 2024/0117400007 |
Náklady na parkovacie stojiská 1/2024 |
735,84 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
02.01.2024 |
| 2024/0117400014 |
rádiokomunikačné služby 1_Q_2024 |
36,00 € |
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb |
02.01.2024 |
| 2024/0117400008 |
služby spojené s užívaním NP 1/2024 TN |
2 169,76 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
02.01.2024 |
| 2024/0117400009 |
služby spojené s užívaním NP 1/2024 TT |
937,80 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
02.01.2024 |
| 2024/0117400012 |
zodpovednosť za škodu |
62,24 € |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
02.01.2024 |
| 2024/0117400013 |
poistenie proti krádeži |
12,45 € |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
02.01.2024 |
| 2024/0117400011 |
prevádzkové náklady 02/2024 |
241,80 € |
Pergo Premium s. r. o. |
02.01.2024 |
| 2024/0117400010 |
nájom 2/2024 |
950,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
02.01.2024 |
| 2023/0117101153 |
vyúčtovanie EE 11/2023 BB |
56,70 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
14.12.2023 |
| 2023/0117101152 |
čistiace prostriedky do kávovarov |
1 436,75 € |
Swiss Coffee s.r.o. |
13.12.2023 |
| 2023/0117101149 |
servis tlf ústrední TN,TT,ZA |
1 197,36 € |
M I K R O H U K O , spol. s r.o. |
13.12.2023 |
| 2023/0117101148 |
servis Zelenej steny 12/2023 |
93,60 € |
Express Trading, s.r.o. |
13.12.2023 |
| 2023/0117101151 |
antigénové testy |
103,90 € |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
13.12.2023 |
| 2023/0117101150 |
právne poradenstvo 11/2023 |
4 314,22 € |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
13.12.2023 |
| 2023/0117101144 |
pranie a žehlenie ŠS Bojnice |
270,75 € |
Ľubica Zvalová |
12.12.2023 |
| 2023/0117101147 |
kvetinová dekorácia 11/2023 |
160,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
12.12.2023 |
| 2023/0117101145 |
kancelárske potreby a papier TT |
343,02 € |
Tibor Varga TSV PAPIER |
12.12.2023 |
| 2023/0117101136 |
vybavenie kancelárie |
1 642,67 € |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
12.12.2023 |
| 2023/0117101135 |
projektová dokumentácia exp. BB |
1 400,00 € |
STATIC CONSULTING s.r.o. |
11.12.2023 |
| 2023/0117101134 |
poštové služby 11/2023 |
221,00 € |
Slovenská pošta, a.s. |
11.12.2023 |
| 2023/0117101143 |
webinár GDPR 2024 |
84,00 € |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
11.12.2023 |
| 2023/0117101141 |
elektromateriál |
58,23 € |
Alza.sk s. r. o. |
11.12.2023 |
| 2023/0117101146 |
občerstvenie |
55,00 € |
Jana Černá Szalay |
11.12.2023 |
| 2023/0117101137 |
hygienické potreby TN |
130,18 € |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
11.12.2023 |
| 2023/0117101139 |
elektromateriál a spotrebiče |
2 295,79 € |
Alza.sk s. r. o. |
11.12.2023 |
