Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002630 stravné lístky KE 1 566,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.10.2020
4240002631 stravné lístky PO 1 264,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.10.2020
102277 batéria 570/FJA/2020 48,50 € Apian s.r.o. 02.10.2020
102285 odborná prehliadka a skúška bleskozvodnej sústavy 569/FJA/2020 216,00 € Infinity tech s.r.o. 02.10.2020
4240002626 výkon strážnej služby 9/2020 7 027,20 € S.W.A.T Security s.r.o. 02.10.2020
102279 interiérové vybavenie 573/OEB/2020 9 422,40 € B2B Partner s. r. o. 05.10.2020
102280 jesenná deratizácia priestorov KE 575/FJA/2020 50,00 € AQUA-VIVA deratizačná služba Dušan Szabó 05.10.2020
102282 maliarske práce 572/FJA/2020 750,00 € Ján Lovász 05.10.2020
102284 náhradné diely TT 574/FJA/2020 60,00 € Lamitec, spol. s r.o. 05.10.2020
102298 revízia EZS Bojnice /OZA/2020 159,00 € A.M.I.S. s.r.o. 29.09.2020
4240002643 Úhrada PHM 552/OZA/2020 2 300,77 € SLOVNAFT, a.s. 30.09.2020
4240002649 servis klímy 567/FJA/2020 450,00 € VK-KLIMASERVIS, s.r.o. 01.10.2020
4240002644 Servis SMV 566/OZA/2020 80,00 € Hilka s.r.o. 01.10.2020
4240002646 Servis SMV 565/OZA/2020 500,00 € Hilka s.r.o. 01.10.2020
4240002645 Servis SMV 571/OZA/2020 80,00 € Hilka s.r.o. 02.10.2020
4240002642 Servis SMV 576/OEB/2020 177,52 € AO MV SR, Prešov 06.10.2020
102281 žiarovky 577/FJA/2020 160,00 € El-Tex spol. s r.o. 07.10.2020
102286 drobný spotrebný materiál 579/FJA/2020 82,01 € REMPO, s.r.o. 07.10.2020
102288 Pracovné rokovanie 580/CJD/2020 94,50 € Jana Černá 07.10.2020
4240002636 servis výťahov III.Q 2020 493/FJA/2020 443,66 € KONE s.r.o. 07.10.2020