Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
248/HKB/2015 kancelárske potreby 229,15 € PAPERA 04.06.2015
249/HKB/2015 tonery 640,80 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 05.06.2015
250/HKB/2015 tonery 375,60 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 05.06.2015
251/HKB/2015 tonery 243,60 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 05.06.2015
252/HKB/2015 tonery 433,20 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 05.06.2015
253/HKB/2015 tonery 308,40 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 05.06.2015
254/HKB/2015 tonery 294,00 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 05.06.2015
255/HKB/2015 pneumatiky 136,22 € MIKONA s.r.o. 05.06.2015
256/HKB/2015 kanc.papier 23,24 € Konica Minolta, spol. s r.o. 05.06.2015
258/HKB/2015 hyg.potreby 354,96 € Double N 05.06.2015
259/HKB/2015 tonery 586,80 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 05.06.2015
259/HKB/2015 tonery 259/HKB/2015 ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 05.06.2015
260/HKB/2015 kancelarske potreby 18,04 € PAPERA 05.06.2015
262/HKB/2015 galony vody 23,04 € Mineralne vody a.s. 08.06.2015
409/HMI/2015 právne stanovisko 1 000,00 € TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 19.08.2015
415/HMI/2015 servisná prehliadka SMV Fabia po 150 000 km, oprava alternátora, oprava zadnej brzdy, umytie vozidla 830,00 € Todos Žilina s.r.o. 04.09.2015
416/KAB/2015 školenie 546,00 € BE-SOFT a.s. 04.09.2015
417/HMI/2015 tonery 302,40 € ŠTOR CAD Computers s.r.o. 07.09.2015
418/HMI/2015 upratovanie 08/2015 821,80 € B.T.SERVIS SK, s.r.o. 07.09.2015
419/CZA/2015 spiatočná letenka 260,24 € FLY TRAVEL s.r.o. 08.09.2015