Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240000398 Hygienické potreby 485/NLA/2017 247,68 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 22.08.2017
100382 zakúpenie koberca 489/KJH/2017 156,37 € Vojtech Halász - Nábytok Halász 23.08.2017
100393 vizitky 496/KJH/2017 5,98 € FIBI s.r.o. 24.08.2017
100394 náhradné diely pre kanc. stoličku 511/NLA/2017 82,80 € Lamitec, spol. s r.o. 24.08.2017
4240000410 hygienické potreby 515/NLA/2017 72,98 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 24.08.2017
4240000401 aktivácia kabelaže a telef.liniek 517/FJA/2017 1 000,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 25.08.2017
100387 Maľovanie priestorov exp. NKU TT 519/FJA/2017 1 500,00 € Ján Lovász 28.08.2017
100390 Oprava komínového telesa 2 500,00 € Najlepšie kominárstvo s.r.o. 31.08.2017
4240000405 servis EZS a EPS 523/FJA/2017 608,16 € MP Elektronik spol. s r.o. 31.08.2017
4240000421 Zmena vykurovacieho systému 57 172,81 € INŠTALMONT s.r.o. 31.08.2017
100392 predsezonny servis kotolne 522/SJF/2017 359,20 € TREND SERVIS s.r.o. 04.09.2017
100396 autorsky dozor pri stavbe exp. BB 347/SJF/2017 240,00 € INGPOS s.r.o. 04.09.2017
100398 sťahovanie nabytku exp. TT 518/FJA/2017 724,00 € TTrans -Sťahovanie s.r.o. 04.09.2017
100404 Potraviny 525/KJH/2017 103,98 € Ing. Soňa Beier-Fortúna 04.09.2017
100424 Pracovné stretnutie 514/SGB/2017 772,30 € DŽUBÁK JÁN 04.09.2017
100425 Pracovné stretnutie 513/SGB/2017 1 238,20 € Hotel METROPOL a.s. 04.09.2017
100427 Konzekutívne tlmočenie 408/SGB/2017 504,00 € Jakub Zapotoka, Mgr. 04.09.2017
100428 Konzekutívne tlmočenie 385/CZA/2017 608,00 € Jakub Zapotoka, Mgr. 04.09.2017
100431 Pracovné stretnutie 512/SGB/2017 280,00 € OZ Ľudová hudba Bystrianka 04.09.2017
4240000409 upratovanie exp. TT 520/FJA/2017 10,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 04.09.2017