Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
100489 Materiál na výrobu regálov 640/fja/2017 69,72 € OBI predajňa Banská Bystrica 19.10.2017
100500 online prístupy 634/MRB/2017 78,76 € PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. 19.10.2017
100504 informačná technológia 639/KJH/2017 43 131,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 19.10.2017
100507 nástenné hodiny 638/NLA/2017 33,36 € RES Promotion, s.r.o. 19.10.2017
100490 revízia el. zariadení 559/SJF/2017 1 300,00 € NARSE, s.r.o. 20.10.2017
100497 multifunkčné zariadenie 644/KJH/2017 11 748,60 € AutoCont SK a. s. 20.10.2017
100498 multifunkčná sofrvérová aplikácia 645/KJH/2017 2 381,40 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 20.10.2017
100499 Kancelársky materiál 648/NLA/2017 165,45 € PAPERA s.r.o. 23.10.2017
4240000505 Tonery 647/NLA/2017 170,04 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 23.10.2017
4240000508 Čistiace prostriedky 649/NLA/2017 112,80 € Drogéria u Kovára s.r.o. 23.10.2017
100513 kancelárske stoličky 653/KJH/2017 5 050,00 € Jarmila Svítková - BIBIONE 24.10.2017
100501 Maliarske potreby 654/fja/2017 20,57 € FARLESK spol. s r.o. 25.10.2017
100503 bezkontaktná čipová karta 657/KJH/2017 241,20 € ROBINCO Slovakia s.r.o. 25.10.2017
100505 matrac 656/KJH/2017 590,00 € JYSK s.r.o. 25.10.2017
100502 Dezinfekčné prostriedky 655/FJA/2017 239,16 € BETRIX, s.r.o. 26.10.2017
100514 darčekové predmety 663/SGA/2017 85,40 € Gr GURLEX 26.10.2017
4240000512 Prostriedky na upratovanie 661/FJA/2017 63,84 € Drogéria u Kovára s.r.o. 26.10.2017
4240000513 Odborná prehliadka a skúška VTZ 662/FJA/2017 707,94 € HA-GAS, s.r.o. 26.10.2017
100509 monoetylénglykol MEG 665/FJA/2017 160,00 € DONAUCHEM s.r.o. 27.10.2017
100510 Hygienické potreby 667/FJA/2017 243,40 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 27.10.2017