Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
015/SZA/2013 letenka 204,00 € GO travel 17.01.2013
016/CZA/2013 letenky 408,72 € GO travel Slovakia s.r.o. 17.01.2013
019/RKA/2013 papierové tašky 150,00 € Quo-SQ, spol. s r.o. 17.01.2013
020/HKB/2013 Dodávka a výmena akumulátora EZS 60,00 € Antes B+M s.r.o. 17.01.2013
021/HKB/2013 kancelárske potreby 75,00 € Activa Slovakia s.r.o. 18.01.2013
022/MJA/2013 daňový sprievodca 2013 s komentárom 52,00 € ECOPRESS, a.s. 21.01.2013
023/HKB/2013 tonery 242,00 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 22.01.2013
024/HKB/2013 kanc.papier 83,00 € OFFICE DEPOT s.r.o. 22.01.2013
025/IDA/2013 autobatéria 100,00 € Ján Majó, Opravy motorových vozidiel 22.01.2013
026/HKB/2013 kancelárske potreby 290,00 € Lamitec, spol. s r.o. 23.01.2013
027/HKB/2013 kancelárske potreby 40,00 € Activa Slovakia s.r.o. 23.01.2013
028/IDA/2013 servisná prehliadka sl.mot.vozidla 460,00 € Automobilové opravovne MV SR 24.01.2013
029/HKB/2013 hyg.potreby 655,00 € Double N, s.r.o 24.01.2013
031/IDA/2013 servisná prehliadka sl.mot.vozidla po 200 000km 700,00 € Motocentrum 30.01.2013
032/HKB/2013 Vykonanie kontroly prenosných hasiacich prístrojov vrátane ich revízie.. 144,00 € Miromax s.r.o. 01.02.2013
033/HKB/2013 kancelárske potreby 160,00 € Lamitec, spol. s r.o. 04.02.2013
034/HKB/2013 tlacivo-protokol utaj.písomností 10,00 € ŠEVT, a.s. 05.02.2013
035/HKB/2013 Balená stolová voda Bystrina, Plastový pohár 550,00 ( I.Q) Bystrina SK s.r.o. 05.02.2013
037/HKB/2013 zástavy 150,00 € 2U STIDA 05.02.2013
038/SGA/2013 celoročné poistenie vodočov 45,90 € Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 05.02.2013