Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002819 servis rampy 4/FJA/2021 60,00 € JOLLY JOKER a.s. 11.01.2021
4240002837 prevádzkové náklady exp. ZA 146,12 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 31.12.2020
4240002830 spotreba EE, 4.Q 2020 PO 273,25 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 31.12.2020
4240002831 vyúčtovanie nákladov NP PO 2020 2 811,53 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 31.12.2020
4240002822 dodávka zemného plynu 192,56 € Slovenský plynárenský priemysel, a. 12.01.2021
4240002832 Servis SMV 8/OZA/2021 109,79 € Hilka s.r.o. 12.01.2021
4240002833 Servis SMV 9/OZA/2021 400,00 € Hilka s.r.o. 12.01.2021
4240002835 správa a udržba kotolne 7/OZA/2021 170,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 12.01.2021
102467 impregnácia 13/FJA/2021 86,00 € Ultimate business SK s.r.o. 13.01.2021
102463 diaľničné známky SMV 15/OZA/2021 1 550,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14.01.2021
102466 servisné práce 10/FJA/2021 74,40 € Express Trading s.r.o. 14.01.2021
102468 oprava steny 11/FJA/2021 390,00 € Ján Lovász 15.01.2021
102470 Hygienické potreby 14/FJA/2021 175,50 € Europapier Slovensko, s. r. o. 15.01.2021
102471 online vzdelávacia aktivita 18/MRB/2021 96,00 € RELIA, spol. s r. o. 15.01.2021
102472 čistenie rohoží 2021 1/FJA/2021 500,00 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 15.01.2021
102483 právne poradenstvo pri príprave konania 17/KJH/2021 7 200,00 € TaylorWessing s.r.o. 15.01.2021
4240002820 Čistiace prostriedky BA 22/FJA/2021 650,00 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 15.01.2021
4240002823 ročná revízia EZS KE 12/FJA/2021 464,21 € TKC alarm, s.r.o. 15.01.2021
4240002824 tonery 16/NLA/2021 321,36 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 15.01.2021
4240002829 nájomné PG za 01/2021 96,00 € DOAS, a.s. 15.01.2021