Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
156/HKB/2013 kancelársky papier 167,70 € Lamitec, spol. s r.o. 11.04.2013
157/IDA/2013 Výmena prasknutého čelného skla 250,00 € Motocentrum 11.04.2013
158/IDA/2013 Výmena motorčeka (čerpadla) ostrekovača s príslušenstvom 50,00 € Automobilové opravovne MV SR 11.04.2013
159/HKB/2013 Balená stolová voda Bystrina, Plastový pohár 550,00 / II.Q Bystrina SK s.r.o. 11.04.2013
137/SGA/2013 celodenné tlmočenie v AJ 820,00 € Agentúra AC 28.03.2013
160/CZA/2013 letenka 459,23 € GO Travel Slovakia s.r.o. 16.04.2013
161/HKB/2013 kancelárske potreby 36,00 € Lamitec, spol. s r.o. 18.04.2013
162/HKB/2013 Výmena pneumatík – prezutie služobných motorových vozidiel 100,00 € Autoservis Havran s.r.o. 19.04.2013
163/IDA/2013 Výmena kolies s vyvážením – prezutie pneumatík 145,00 € Automobilové opravovne MV SR 19.04.2013
164/IDA/2013 Výmena pneumatík – prezutie služobných motorových vozidiel 50,00 € VOJTECH DRIENIK – AUTO VOJTO 22.04.2013
165/HKB/2013 toner 67,00 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 22.04.2013
148/SGA/2013 celoročné poistenie vodičov 15,30 € Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 09.04.2013
166/HKB/2013 kancelárske potreby 17,00 € Lamitec, spol. s r.o. 22.04.2013
167/HKB/2013 tonery 266,40 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 22.04.2013
168/HKB/2013 kancelárske potreby 20,00 € Lamitec, spol. s r.o. 22.04.2013
169/HKB/2013 tonery 241,07 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 22.04.2013
170/DSA/2013 Podanie obeda v rámci pracovného rokovania 83,79 € Café restaurant Bašta 23.04.2013
171/HKB/2013 tonery 233,06 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 23.04.2013
177/HKB/2013 Vyčistenie obrusov 35,00 € LIKA Service, s.r.o. 26.04.2013
178/HKB/2013 hygienické potreby 171,00 € Double N, s.r.o. 26.04.2013