Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
237/HKB/2013 kancelárske potreby 150,00 € Activa Slovakia s.r.o. 30.05.2013
238/HKB/2013 stravné lístky 3 200,00 € SODEXO PASS SR, s.r.o. 30.05.2013
239/HKB/2013 hyg.potreby 150,50 € Double N, s.r.o. 30.05.2013
251/HKB/2013 tonery 269,04 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 11.06.2013
252/HKB/2013 Vykonanie STK a EK na služobnom motorovom vozidle 80,00 € STK ROBSON, s.r.o. 11.06.2013
253/HKB/2013 kancelársky papier 64,50 € Lamitec, spol. s r.o. 11.06.2013
254/HKB/2013 tonery 246,73 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 11.06.2013
255/HKB/2013 kancelársky papier 38,70 € Lamitec, spol. s r.o. 11.06.2013
257/HKB/2013 kancelárske potreby 242,00 € Lamitec, spol. s r.o. 11.06.2013
258/HKB/2013 tonery 84,90 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 11.06.2013
259/HKB/2013 hyg.potreby 55,00 € Double N, s.r.o. 11.06.2013
264/MDB/2013 rámovanie 80,00 € Božena Pokorná, 13.06.2013
265/MDB/2013 predlž.kable,repro 277,00 € 3P plus s.r.o 14.06.2013
266/MDB/2013 občerstvenie 65,00 € Oldeji Jana Černá 14.06.2013
276/MDB/2013 oprava rámovania 40,00 € Božena Pokorná 21.06.2013
226/KAB/2013 publikácie 25,28 € Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. 27.05.2013
227/KAB/2013 publikácie 107,00 € Slovenský ústav technickej noramlizácie 27.05.2013
208/KAB/2013 publikácia 21,00 € ANDRA - vzdelávacie centrum n.o. 27.05.2013
235/CZA/2013 letenka 188,00 € redi Tour s.r.o. 30.05.2013
245/CZA/2013 podanie občerstvenia.. 530,00 € Congres Service Slovakia, spol. s r.o. 13.06.2013