Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
571/HKB/2013 toner 150,00 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 28.11.2013
572/IDA/2013 Servis služobného motorového vozidla 650,00 € TODOS Žilina 28.11.2013
573/IDA/2013 Servisná prehliadka po 215 000km na služobnom motorovom vozidle 250,00 € TODOS Žilina 28.11.2013
574/HKB/2013 tlačivá 50,00 € Lamitec, spol. s r.o. 28.11.2013
575/HKB/2013 valce do OKI 216,00 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 28.11.2013
577/HKB/2013 kancelárske potreby 65,00 € Lamitec, spol. s r.o. 29.11.2013
578/HKB/2013 kancelárske potreby 442,00 € Lamitec, spol. s r.o. 29.11.2013
579/HKB/2013 tonery 243,60 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 29.11.2013
580/HKB/2013 kancelárske potreby 650,00 € Lamitec, spol. s r.o. 29.11.2013
581/HKB/2013 hyg. potreby 990,00 € Double N, s.r.o. 29.11.2013
582/HKB/2013 tonery 390,00 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 29.11.2013
583/HKB/2013 kancelársky papier 129,00 € Lamitec, spol. s r.o. 29.11.2013
584/HKB/2013 vizitky 220,80 € ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. 29.11.2013
585/HKB/2013 kancelárske potreby 252,00 € Lamitec, spol. s r.o. 29.11.2013
586/RKA/2013 obrusy 256,18 € AGATEX obrusy, s.r.o. 29.11.2013
587/HKB/2013 kancelárske potreby 70,00 € Lamitec, spol. s r.o. 29.11.2013
588/HKB/2013 tonery 233,00 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 29.11.2013
589/HKB/2013 tonery 246,73 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 02.12.2013
590/HKB/2013 stravné lístky 240,00 € SODEXO PASS SR, s.r.o. 03.01.2014
593/HKB/2013 vizitky 383,00 € ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. 03.12.2013