Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
008/HKB/2014 tonery 108,00 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 10.01.2014
011/HKB/2014 Reflexný optosnímač 288,00 € HELVYK ELEVATORS s.r.o. 15.01.2014
012/HKB/2014 Výmena gumených pásikov a štočkov 75,00 € Eduard Polakovič - FOTOPOLY 16.01.2014
013/HKB/2014 tonery 1 776,50 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 17.01.2014
014/HKB/2014 servis mfp 204,00 € AutoCont SK a.s. 20.01.2014
015/HKB/2014 Servis Konica Minolta bizhub 110,00 € Ikaro, s.r.o. 21.01.2014
019/HKB/2014 Programovanie ústredne, Kontrola telefónneho vedenia a telefónnych prístrojov 45,00 € MIKROHUKO spol. s r.o. 22.01.2014
021/HKB/2014 Vyčistenie obrusov 25,00 € LIKA Service, s.r.o. 24.01.2014
023/HKB/2014 toner 60,00 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 27.01.2014
024/HKB/2014 hygienické potreby 100,00 € Double N, s.r.o 27.01.2014
006/CZA/2014 letenka 493,60 € GO travel Slovakia s.r.o. 09.01.2014
017/CZA/2014 letenka 906,00 € GO travel Slovakia s.r.o. 22.01.2014
022/IDA/2014 výmena čelného skla 250,00/spoluúčasť HP Auto Sklo H&D s.r.o. 24.01.2014
028/CZA/2014 poskytnutie služieb (ubatovacie, stravovacie) 536,55 € Mercure Bratislava Centrum 31.01.2014
029/HKB/2014 hlavičkový papier 750,00 € FIBI s.r.o. 06.02.2014
030/HKB/2014 hygienické potreby 975,00 € Double N, s.r.o. 06.02.2014
030/HKB/2014 hygienické potreby 975,00 € Double N, s.r.o. 06.02.2014
041/HKB/2014 tonery 204,20 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 06.02.2014
034/HKB/2014 tepovanie 145,00 € IB Rein, s.r.o. 10.02.2014
033/IDA/2014 oprava služobného motorového vozidla 25,00 € H&M autodopravy predaj, s.r.o. 10.02.2014