Objednávky archív - NKU
Archív objednávok
| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum vyhotovenia objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 136/HKB/2014 | hygienické utierky, toal.papier, mydlo, balzam na riad | 733,00 € | Double N, s.r.o. | 06.05.2014 |
| 137/HKB/2014 | tonery | 1 272,00 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 06.05.2014 |
| 138/HKB/2014 | čistiace potreby | 497,00 € | p.k. Solvent SK, s. r. o. | 06.05.2014 |
| 139/HKB/2014 | kancelárske potreby | 268,00 € | Lamitec, spol. s r.o. | 06.05.2014 |
| 140/HKB/2014 | tonery | 310,30 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 07.05.2014 |
| 141/HKB/2014 | káva | 120,00 € | Ing. Soňa Beier - Fortúna | 07.05.2014 |
| 142/HKB/2014 | tonery | 405,10 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 07.05.2014 |
| 143/HKB/2014 | vizitkár | 3,80 € | FIBI, s.r.o. | 07.05.2014 |
| 144/HKB/2014 | tonery | 1 520,00 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 07.05.2014 |
| 145/HKB/2014 | občerstvenie | ,00 | Viliam Vepy - Pohostinské a reštauračné služby + obchod | 07.05.2014 |
| 146/CZA/2014 | obedy | 65,00 € | Viliam Vepy - Pohostinské a reštauračné služby + obchod | 07.05.2014 |
| 147/HKB/2014 | kancelárske potreby | 450,00 € | Lamitec, spol. s r.o. | 07.05.2014 |
| 150/MDB/2014 | zapojenie kabeláže | 211,34 € | Hokobell, s.r.o | 07.05.2014 |
| 154/MDB/2014 | pranie prádla | 65,00 € | Janka Kuchtová-FLÓRKA | 13.05.2014 |
| 152/SGA/2014 | občerstvenie delegácia | 62,88 € | Lamitec s.r.o | 13.05.2014 |
| 153/SGA/2014 | večera pre 9osôb | 270,00 € | Hotel Bôrik | 13.05.2014 |
| 155/SGA/2014 | konzekutívne tlmočenie | 756,00 € | Agentúra AC, | 14.05.2014 |
| 156/SGA/2014 | obed pre zahran.delegáciu | 210,00 € | Hotel Bôrik | 14.05.2014 |
| 157/MDB/2014 | 157SGA/2014 | 180,00 € | SND | 13.05.2014 |
| 158/MDB/2014 | večera delegácia 6 osôb | 180,00 € | GB Consulting. s.r.o | 14.05.2014 |