| 4240001619 |
oprava multif.zariadenia 324/PLB/2019 |
146,00 € |
Grex SK, s.r.o. |
17.04.2019 |
| 101498 |
letenky 343/CZA82019 |
806,00 € |
Faveo, s.r.o. |
18.04.2019 |
| 4240001615 |
MT-Orange od 17.04.-16.05.2019 |
464,95 € |
Orange Slovensko, a.s. |
19.04.2019 |
| 4240001621 |
výmena žhaviacej elektrody 344/FJA/2019 |
107,00 € |
TREND SERVIS s.r.o. |
23.04.2019 |
| 4240001622 |
Servis SMV 345/OZA/2019 |
40,00 € |
Hilka s.r.o. |
23.04.2019 |
| 101500 |
vizitky 348/NLA/2019 |
19,44 € |
FIBI s.r.o. |
24.04.2019 |
| 101505 |
Servis SMV 349/OZA/2019 |
40,00 € |
Portas, spol. s r.o. |
24.04.2019 |
| 4240001620 |
tonery 347/NLA/2019 |
1 386,84 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
24.04.2019 |
| 101504 |
Vysušenie zavlhnutého muriva na exp. BB 346/SJF/2019 |
3 276,00 € |
AQUAPOL SLOVAKIA s.r.o. |
25.04.2019 |
| 101501 |
Seminár |
40,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum PO |
26.04.2019 |
| 4240001623 |
prevádzkové náklady exp. ZA |
176,19 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
26.04.2019 |
| 4240001626 |
letenky Viedeň-Minsk-Viedeň |
1 921,00 € |
ASIANA, spol. s r.o. Dejvice |
26.04.2019 |
| 101503 |
ozvučenie školiaco-šport. dní Častá-Papiernička 353/FJA/2019 |
230,00 € |
TATIANAdesigno s.r.o. |
29.04.2019 |
| 4240001624 |
prenájom NP PO 2.Q 2019 |
3 210,00 € |
Lesy Slovenskej republiky, , štátny podnik |
29.04.2019 |
| 4240001625 |
vyúčtovanie nákladov NR |
3 639,62 € |
Inšpektorát práce Nitra |
30.04.2019 |
| 101507 |
exterierová zeleň 357/FJA/2019 |
150,00 € |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku |
30.04.2019 |
| 101508 |
Školenie |
74,00 € |
EDOS-SMART s.r.o. |
30.04.2019 |
| 101515 |
poštové služby 04/2019 PO |
6,50 € |
Slovenská pošta, a.s. |
30.04.2019 |
| 101516 |
poštové služby 04/2019 KE |
15,75 € |
Slovenská pošta, a.s. |
30.04.2019 |
| 101517 |
poštové služby 04/2019 TT |
1,60 € |
Slovenská pošta, a.s. |
30.04.2019 |
