Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
101498 letenky 343/CZA82019 806,00 € Faveo, s.r.o. 18.04.2019
4240001615 MT-Orange od 17.04.-16.05.2019 464,95 € Orange Slovensko, a.s. 19.04.2019
4240001621 výmena žhaviacej elektrody 344/FJA/2019 107,00 € TREND SERVIS s.r.o. 23.04.2019
4240001622 Servis SMV 345/OZA/2019 40,00 € Hilka s.r.o. 23.04.2019
101500 vizitky 348/NLA/2019 19,44 € FIBI s.r.o. 24.04.2019
101505 Servis SMV 349/OZA/2019 40,00 € Portas, spol. s r.o. 24.04.2019
4240001620 tonery 347/NLA/2019 1 386,84 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 24.04.2019
101504 Vysušenie zavlhnutého muriva na exp. BB 346/SJF/2019 3 276,00 € AQUAPOL SLOVAKIA s.r.o. 25.04.2019
101501 Seminár 40,00 € Regionálne vzdelávacie centrum PO 26.04.2019
4240001623 prevádzkové náklady exp. ZA 176,19 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 26.04.2019
4240001626 letenky Viedeň-Minsk-Viedeň 1 921,00 € ASIANA, spol. s r.o. Dejvice 26.04.2019
101503 ozvučenie školiaco-šport. dní Častá-Papiernička 353/FJA/2019 230,00 € TATIANAdesigno s.r.o. 29.04.2019
4240001624 prenájom NP PO 2.Q 2019 3 210,00 € Lesy Slovenskej republiky, , štátny podnik 29.04.2019
4240001625 vyúčtovanie nákladov NR 3 639,62 € Inšpektorát práce Nitra 30.04.2019
101507 exterierová zeleň 357/FJA/2019 150,00 € SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku 30.04.2019
101508 Školenie 74,00 € EDOS-SMART s.r.o. 30.04.2019
101515 poštové služby 04/2019 PO 6,50 € Slovenská pošta, a.s. 30.04.2019
101516 poštové služby 04/2019 KE 15,75 € Slovenská pošta, a.s. 30.04.2019
101517 poštové služby 04/2019 TT 1,60 € Slovenská pošta, a.s. 30.04.2019
101518 poštové služby 04/2019 NR 1,70 € Slovenská pošta, a.s. 30.04.2019