Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
101583 vzdelávanie 453/MRB/2019 1 146,12 € S-EPI, s.r.o. 26.06.2019
4240001742 letenky 2 258,02 € ASIANA, spol. s r.o. Dejvice 26.06.2019
101577 ekologická likvidácia odpadu 454/FJA/2019 253,68 € PLUSIM, spol. s r.o. 27.06.2019
101578 Servis SMV 456/OZA/2019 66,39 € Autocentrum Nitra, spol. s. r. o. 27.06.2019
4240001743 upratovacie práce 455/FJA/2019 1 750,00 € KLINTON, s.r.o. 27.06.2019
4240001755 ovládač klímy 458/FJA/2019 39,00 € VK-KLIMASERVIS, s.r.o. 27.06.2019
4240001766 letenky 1 445,00 € ASIANA, spol. s r.o. Dejvice 27.06.2019
4240001744 Servis SMV 459/OZA/2019 331,63 € Hilka s.r.o. 28.06.2019
4240001745 Mesačný paušál 06/2019 460/OZA/2019 307,20 € Commander Services s. r. o. 28.06.2019
101580 krtkovanie 16/FJA/2019 142,32 € Peter Rigo Havarijná služba 01.07.2019
101584 interiérové vybavenie 461/FJA/2019 1 500,00 € AB KOBERCE 01.07.2019
4240001747 stravné lístky exp. PO 1 136,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.07.2019
4240001748 stravné lístky exp. ZA 1 324,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.07.2019
4240001749 stravné lístky exp. BB 1 268,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.07.2019
4240001750 stravné lístky exp. TN 1 036,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.07.2019
4240001751 stravné lístky exp. TT 1 296,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.07.2019
4240001754 výkon strážnej služby FJA/2019 6 543,36 € S.W.A.T Security s.r.o. 01.07.2019
4240001758 dodávka zemného plynu 2 172,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. 01.07.2019
4240001761 zabezpečenie úloh PZS 129,60 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 01.07.2019
4240001762 spravodajský servis 06/2019 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s 01.07.2019