Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
523/SGA/2012 letenky 789,00 € Redi Tour 18.12.2012
17/BPD/2013 Dodávka el. energie pre VS Bojnice jan. 2013 1 300,00 € SSE, a.s. 17.01.2013
18/BPD/2013 Objednávame u Vás poskytnutie verejnej elektronickej komunikačnej služby IP VPN/MPLS na obdobie január – apríl 2013 11 700,00 € GTS Slovakia, a.s. 17.01.2013
30/BPD/2013 Oprava Exchange servera – hard disk 450 GB odstránenie kritického stavu záložného zdroja elektrickej energie a vykonanie konfiguračných prác sieťovej infraštruktúra. 2 000,00 € SOITRON, s.r.o. 24.01.2013
36/BPD/2013 Pravidelná kontrola - revízia a odstránenie zvávad ručných hasiacich prístrojov v budove sídla NKÚ SR, Priemyselná 2, BA 410,00 € Vladimír Fréz - Speedcar 05.02.2013
45/BPD/2013 Opakovanú výrobu medaily z roku 2008 V počte 360 ks podľa špecifikácie Priemer medaily 80mm, materiál Ms 90, Etuu 350 ks plastovú so zamatovou výstelkou (tmavomodrá) Etuu 10 ks drevená so zamatovou výstelkou, farebné vyhotovenie čerešňa, magnetkové zatváranie. 4 802,40 € Mincovňa Kremnica, a.s. 08.02.2013
001/RKA/2013 KVETINOVÁ DEKORÁCIA 600,00 / FA Q. KVETINÁRSTVO PÁLFY 08.01.2013
002/HKB/2013 Revízia na zariadení poplachového systému.. 160,00 € MIKI SYSTÉMY, s.r.o. 08.01.2013
003/SZA/2013 letenka 255,50 € REDI TOUR s.r.o. 08.01.2013
004/IDA/2013 Umývanie služobných motorových vozidiel NKÚ SR počas roka 2013. 150,00 / mes. Auto – umyservis, s.r.o. 08.01.2013
005/HKB/2013 Oprava riadenia kotolne a výmena poistného ventila. 150,63 € Pavol Styk SERVIS 08.01.2013
006/SGA/2013 poplatok za zmenu času letenky 144,00 € REDI TOUR s.r.o. 08.01.2013
007/HKB/2013 stravné lístky exp.Košice 3 200,00 € SODEXO PASS SR, s.r.o. 09.01.2013
008/HKB/2013 tonery 82,00 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 10.01.2013
009/SGA/2013 upomienkové predmety 161,50 € S.K.Glass - Karol Sipos 10.01.2013
010/HKB/2013 kanc.papier 207,00 € OFFICE DEPOT s.r.o. 11.01.2013
011/DMB/2013 konzultácie pri realizovaní závierky za rok 2012 600,00 € Asseco Solutions, a.s. 14.01.2013
012/HKB/2013 Čistiace a hygienické potreby 820,00 € Jaroslav Koller 16.01.2013
013/HKB/2013 Výmena štočkov, číselného radu a výroba nových pečiatok 70,00 € Eduard Polakovič - FOTOPOLY 16.01.2013
014/SGA/2013 upomienkové predmety 38,30 € Slovenský národný podnik s.r.o. 15.01.2013
015/SZA/2013 letenka 204,00 € GO travel 17.01.2013
016/CZA/2013 letenky 408,72 € GO travel Slovakia s.r.o. 17.01.2013
019/RKA/2013 papierové tašky 150,00 € Quo-SQ, spol. s r.o. 17.01.2013
020/HKB/2013 Dodávka a výmena akumulátora EZS 60,00 € Antes B+M s.r.o. 17.01.2013
021/HKB/2013 kancelárske potreby 75,00 € Activa Slovakia s.r.o. 18.01.2013
022/MJA/2013 daňový sprievodca 2013 s komentárom 52,00 € ECOPRESS, a.s. 21.01.2013
023/HKB/2013 tonery 242,00 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 22.01.2013
024/HKB/2013 kanc.papier 83,00 € OFFICE DEPOT s.r.o. 22.01.2013
025/IDA/2013 autobatéria 100,00 € Ján Majó, Opravy motorových vozidiel 22.01.2013
026/HKB/2013 kancelárske potreby 290,00 € Lamitec, spol. s r.o. 23.01.2013
027/HKB/2013 kancelárske potreby 40,00 € Activa Slovakia s.r.o. 23.01.2013
028/IDA/2013 servisná prehliadka sl.mot.vozidla 460,00 € Automobilové opravovne MV SR 24.01.2013
029/HKB/2013 hyg.potreby 655,00 € Double N, s.r.o 24.01.2013
031/IDA/2013 servisná prehliadka sl.mot.vozidla po 200 000km 700,00 € Motocentrum 30.01.2013
032/HKB/2013 Vykonanie kontroly prenosných hasiacich prístrojov vrátane ich revízie.. 144,00 € Miromax s.r.o. 01.02.2013
033/HKB/2013 kancelárske potreby 160,00 € Lamitec, spol. s r.o. 04.02.2013
034/HKB/2013 tlacivo-protokol utaj.písomností 10,00 € ŠEVT, a.s. 05.02.2013
035/HKB/2013 Balená stolová voda Bystrina, Plastový pohár 550,00 ( I.Q) Bystrina SK s.r.o. 05.02.2013
037/HKB/2013 zástavy 150,00 € 2U STIDA 05.02.2013
038/SGA/2013 celoročné poistenie vodočov 45,90 € Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 05.02.2013