| 4240000852 |
stočné,vodné |
198,38 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
24.04.2018 |
| 100851 |
Prezenčný materiál |
129,38 € |
Plotbase s.r.o. |
25.04.2018 |
| 100858 |
Servis SMV 283/OZA/2018 |
200,00 € |
Autocentrum Nitra, spol. s. r. o. |
25.04.2018 |
| 4240000854 |
MT-Orange 17.04.-16.05.2018 |
605,37 € |
Orange Slovensko, a.s. |
25.04.2018 |
| 100853 |
prístup na portál 284/KJH/2018 |
420,00 € |
FinStat, s. r. o. |
26.04.2018 |
| 100856 |
TEPOVANIE 286/FJA/2018 |
70,00 € |
Čmelko s.r.o. |
26.04.2018 |
| 4240000855 |
oprava tlačiarne 285/MZA/2018 |
84,00 € |
Grex SK, s.r.o. |
26.04.2018 |
| 100854 |
vzdelávacia aktivita 287/MRB/2018 |
150,00 € |
IFNE Software, s.r.o. |
27.04.2018 |
| 4240000857 |
služby KTV |
61,80 € |
Správa služieb diplomatického zboru a.s |
27.04.2018 |
| 100857 |
Oprava strechy exp. KE 288/FJA/2018 |
1 248,00 € |
Rastislav Pavel - TOPStrecha |
30.04.2018 |
| 100867 |
výkon strážnej služby za apríl 2018 |
0,00 € |
S.W.A.T Security s.r.o. |
30.04.2018 |
| 4240000858 |
Dátové služby |
480,00 € |
Orange Slovensko, a.s. |
30.04.2018 |
| 4240000860 |
prenájom a služby |
3 210,00 € |
Lesy Slovenskej republiky, , štátny podnik |
30.04.2018 |
| 4240000869 |
prevádzkové náklady exp. ZA |
254,34 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
30.04.2018 |
| 4240000875 |
výkon strážnej služby za apríl 2018 |
4 988,16 € |
S.W.A.T Security s.r.o. |
30.04.2018 |
| 100860 |
konferencia |
480,00 € |
Le Livre s.r.o. |
02.05.2018 |
| 100861 |
ozvučenie zasadacej miestnosti 293/FJA/2018 |
230,00 € |
2m production s.r.o. |
02.05.2018 |
| 100862 |
inštalatérske práce 290/FJA/2018 |
70,00 € |
Inštalatér Ivan Tomes |
02.05.2018 |
| 100863 |
plakety |
400,00 € |
Victory sport, spol. s r.o. |
02.05.2018 |
| 100865 |
Servis SMV 291/OZA/2018 |
180,00 € |
Portas, spol. s r.o. |
02.05.2018 |
| 4240000859 |
oprava tlačiarne 289/MZA/2018 |
222,00 € |
Grex SK, s.r.o. |
02.05.2018 |
| 4240000861 |
stravné lístky exp. TN |
992,80 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.05.2018 |
| 4240000862 |
stravné lístky exp. KE |
1 183,20 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.05.2018 |
| 4240000863 |
stravné lístky exp. TT |
1 074,40 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.05.2018 |
| 4240000864 |
stravné lístky exp. BB |
1 268,20 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.05.2018 |
| 4240000866 |
stravné lístky exp. ZA |
1 210,40 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.05.2018 |
| 4240000868 |
Výmena protimrazovej ochrany - klíma 292/FJA/2018 |
260,93 € |
VK-KLIMASERVIS, s.r.o. |
02.05.2018 |
| 4240000870 |
dodávka zemného plynu 05/2018 |
2 757,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
02.05.2018 |
| 4240000878 |
Čistiace prostriedky 295/FJA/2018 |
356,85 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
02.05.2018 |
| 4240000879 |
upratovanie máj 2018 294/FJA/2018 |
1 000,00 € |
B.T.SERVIS SK, s.r.o. |
02.05.2018 |
| 100859 |
výmena ohrievača vody 296/FJA/2018 |
495,12 € |
ELÍZ - ohrievače vody, s. r. o. |
03.05.2018 |
| 100864 |
pracovné stretnutie 304/CJD/2018 |
1 100,00 € |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
03.05.2018 |
| 100874 |
pracovné odevy 298/FJA/2018 |
500,00 € |
REMPO, s.r.o. |
03.05.2018 |
| 4240000865 |
stravné lístky |
8 707,40 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.05.2018 |
| 4240000867 |
stravné lístky PO |
924,80 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.05.2018 |
| 4240000887 |
letenky 297/SGA/2018 |
3 422,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
03.05.2018 |
| 100868 |
vzdelávacia aktivita 300/MRB/2018 |
178,80 € |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. |
04.05.2018 |
| 100869 |
vzdelávacia aktivita 299/MRB/2018 |
36,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum PO |
04.05.2018 |
| 100870 |
vzdelávacia aktivita 301/MRB/2018 |
36,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum PO |
04.05.2018 |
| 100871 |
vzdelávacia aktivita 303/MRB/2018 |
54,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum PO |
04.05.2018 |
