Objednávky archív - NKU
Archív objednávok
| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum vyhotovenia objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 446/HKB/2013 | kanc.potreby | 99,00 € | Lamitec, spol. s r.o. | 08.10.2013 |
| 447/HKB/2013 | umytie okien exp.Žilina | 68,00 € | SAWBAC Slovensko, a.s. | 08.10.2013 |
| 375/HKB/2013 | letenky | 2 127,00 € | GO travel Slovakia s.r.o. | 11.09.2013 |
| 435/MJA/2013 | PORADCA 2014 | 68,00 € | PORADCA s.r.o. | 03.10.2013 |
| 436/SGA/2013 | letenky | 522,24 € | SATUR TRAVEL a.s. | 04.10.2013 |
| 448/HKB/2013 | tonery | 86,40 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 09.10.2013 |
| 449/IDA/2013 | Kontrola a oprava zapaľovania zmesi motora na služobnom motorovom vozidle | 100,00 € | AUTOLUX Nitra, s.r.o. | 09.10.2013 |
| 450/HKB/2013 | kancelárske potreby | 135,00 € | Lamitec, spol. s r.o. | 10.10.2013 |
| 451/HKB/2013 | obal-duraclip | 35,00 € | Lamitec, spol. s r.o. | 10.10.2013 |
| 452/HKB/2013 | trojmesačné kalendáre | 143,00 € | ŠEVT, a.s. | 10.10.2013 |
| 454/HKB/2013 | novoročenky | 320,40 € | ŠEVT, a.s. | 15.10.2013 |
| 455/HKB/2013 | Vykonanie deratizácie v priestoroch budovy NKÚ SR podľa nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy. | 63,00 € | Munditia, spol s r.o. | 15.10.2013 |
| 456/HKB/2013 | Vyhotovenie pečiatok | 162,00 € | Eduard Polakovič - FOTOPOLY | 15.10.2013 |
| 458/HKB/2013 | KANC.POTREBY | 453,00 € | Lamitec, spol. s r.o. | 15.10.2013 |
| 459/HKB/2013 | hyg. potreby | 480,00 € | Double N, s.r.o. | 11.10.2013 |
| 460/HKB/2013 | kanc. potreby | 10,55 € | Lamitec, spol. s r.o. | 16.10.2013 |
| 467/HKB/2013 | HYG. POTREBY | 160,00 € | Double N, s.r.o. | 21.10.2013 |
| 468/HKB/2013 | tonery | 633,00 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 22.10.2013 |
| 469/HKB/2013 | kanc. papier | 129,00 € | Lamitec, spol. s r.o. | 22.10.2013 |
| 470/HKB/2013 | hyg. potreby | 107,00 € | Double N, s.r.o. | 22.10.2013 |
| 471/HKB/2013 | servis tlačiarne | 57,00 € | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 22.10.2013 |
| 472/HKB/2013 | hyg. potreby | 150,50 € | Double N, s.r.o. | 22.10.2013 |
| 474/IDA | Výmena/prezutie a vyváženie zimných pneumatík | 70,00 € | H&M autoopravy-predaj s.r.o. | 23.10.2013 |
| 477/HKB/2013 | kanc. potreby | 15,00 € | Lamitec, spol. s r.o. | 23.10.2013 |
| 478/HKB/2013 | hyg. potreby | 95,00 € | Double N, s.r.o. | 23.10.2013 |
| 479/HKB/2013 | zastavy | 43,00 € | 2U STIDA | 24.10.2013 |
| 480/HKB/2013 | Výmena pneumatík/prezutie s vyvážením | 70,00 € | Automobilové opravovne MV SR | 24.10.2013 |
| 481/HKB/2013 | Servis kopírovacieho zariadenia | 120,00 € | TOP SERVIS IT a.s. | 25.10.2013 |
| 482/HKB/2013 | tonery | hanuskova | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 28.10.2013 |
| 483/HKB/2013 | kanc. potreby | 286,00 € | Lamitec, spol. s r.o. | 28.10.2013 |
| 484/HKB/2013 | kanc. potreby | 286,00 € | Lamitec, spol. s r.o. | 28.10.2013 |
| 485/HKB/2013 | Výstražná tabuľa – šmykľavý povrch | 32,00 € | Manutan Slovakia s.r.o. | 29.10.2013 |
| 486/HKB/2013 | stolove kalendare | 547,20 € | Activa Slovakia s.r.o. | 30.10.2013 |
| 487/HKB/2013 | novoročenky | 381,00 € | ŠEVT, a.s. | 30.10.2013 |
| 488/HKB/2013 | servis kop. zariadenia | 343,00 € | TOP SERVIS IT a.s. | 30.10.2013 |
| 489/HKB/2013 | kanc. papier | 38,70 € | Lamitec, spol. s r.o. | 30.10.2013 |
| 490/HKB/2013 | servis kop. zariadenia | 174,00 € | TOP SERVIS IT a.s. | 30.10.2013 |
| 491/HKB/2013 | kávomat, náplne | 613,00 € | FORTUNA-Ing.Soňa Beier | 30.10.2013 |
| 493/HKB/2013 | tonery | 106,08 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 30.10.2013 |
| 494/HKB/2013 | kanc. potreby | 86,00 € | Activa Slovakia s.r.o. | 30.10.2013 |