| 4240001619 |
oprava multif.zariadenia 324/PLB/2019 |
146,00 € |
Grex SK, s.r.o. |
17.04.2019 |
| 101498 |
letenky 343/CZA82019 |
806,00 € |
Faveo, s.r.o. |
18.04.2019 |
| 4240001615 |
MT-Orange od 17.04.-16.05.2019 |
464,95 € |
Orange Slovensko, a.s. |
19.04.2019 |
| 4240001621 |
výmena žhaviacej elektrody 344/FJA/2019 |
107,00 € |
TREND SERVIS s.r.o. |
23.04.2019 |
| 4240001622 |
Servis SMV 345/OZA/2019 |
40,00 € |
Hilka s.r.o. |
23.04.2019 |
| 101500 |
vizitky 348/NLA/2019 |
19,44 € |
FIBI s.r.o. |
24.04.2019 |
| 101505 |
Servis SMV 349/OZA/2019 |
40,00 € |
Portas, spol. s r.o. |
24.04.2019 |
| 4240001620 |
tonery 347/NLA/2019 |
1 386,84 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
24.04.2019 |
| 101504 |
Vysušenie zavlhnutého muriva na exp. BB 346/SJF/2019 |
3 276,00 € |
AQUAPOL SLOVAKIA s.r.o. |
25.04.2019 |
| 101501 |
Seminár |
40,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum PO |
26.04.2019 |
| 4240001623 |
prevádzkové náklady exp. ZA |
176,19 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
26.04.2019 |
| 4240001626 |
letenky Viedeň-Minsk-Viedeň |
1 921,00 € |
ASIANA, spol. s r.o. Dejvice |
26.04.2019 |
| 101503 |
ozvučenie školiaco-šport. dní Častá-Papiernička 353/FJA/2019 |
230,00 € |
TATIANAdesigno s.r.o. |
29.04.2019 |
| 4240001624 |
prenájom NP PO 2.Q 2019 |
3 210,00 € |
Lesy Slovenskej republiky, , štátny podnik |
29.04.2019 |
| 4240001625 |
vyúčtovanie nákladov NR |
3 639,62 € |
Inšpektorát práce Nitra |
30.04.2019 |
| 101507 |
exterierová zeleň 357/FJA/2019 |
150,00 € |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku |
30.04.2019 |
| 101508 |
Školenie |
74,00 € |
EDOS-SMART s.r.o. |
30.04.2019 |
| 101515 |
poštové služby 04/2019 PO |
6,50 € |
Slovenská pošta, a.s. |
30.04.2019 |
| 101516 |
poštové služby 04/2019 KE |
15,75 € |
Slovenská pošta, a.s. |
30.04.2019 |
| 101517 |
poštové služby 04/2019 TT |
1,60 € |
Slovenská pošta, a.s. |
30.04.2019 |
| 101518 |
poštové služby 04/2019 NR |
1,70 € |
Slovenská pošta, a.s. |
30.04.2019 |
| 101519 |
poštové služby 04/2019 ZA |
10,15 € |
Slovenská pošta, a.s. |
30.04.2019 |
| 101520 |
poštové služby 04/2019 BB |
20,50 € |
Slovenská pošta, a.s. |
30.04.2019 |
| 101521 |
poštové služby 04/2019 |
281,50 € |
Slovenská pošta, a.s. |
30.04.2019 |
| 4240001636 |
dodávka pitnej vody 358/NLA/2019 |
32,76 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
30.04.2019 |
| 4240001637 |
IP VPN - mesačný poplatok 04/2019 |
1 138,80 € |
SWAN, a. s. |
30.04.2019 |
| 4240001638 |
upratovacie práce máj 354/FJA/2019 |
1 700,00 € |
KLINTON, s.r.o. |
30.04.2019 |
| 4240001639 |
vzdelávacia aktivita 162/UMB/2019 |
5 408,04 € |
PRO EDUCATION International s.r.o. |
30.04.2019 |
| 4240001640 |
spravodajský servis 04/2019 |
720,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s |
30.04.2019 |
| 4240001641 |
vzdelávacia aktivita 287/UMB/2019 |
5 610,00 € |
PRO EDUCATION International s.r.o. |
30.04.2019 |
| 4240001642 |
vzdelávacia aktivita 356/UMB/2019 |
6 013,92 € |
PRO EDUCATION International s.r.o. |
30.04.2019 |
| 4240001644 |
Mesačný paušál 04/2019 355/OZA/2019 |
307,20 € |
Commander Services s. r. o. |
30.04.2019 |
| 4240001648 |
tematický monitoring médií 04/2019 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
30.04.2019 |
| 4240001649 |
telekomunikačné služby 04/2019 |
1 183,73 € |
Slovak Telekom, a.s. |
30.04.2019 |
| 4240001656 |
prevádzkové náklady exp. ZA |
463,73 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
30.04.2019 |
| 101522 |
Smútočný veniec |
70,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
02.05.2019 |
| 4240001627 |
stravné lístky exp. KE |
1 272,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.05.2019 |
| 4240001628 |
stravné lístky exp. TT |
1 152,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.05.2019 |
| 4240001629 |
stravné lístky exp. ZA |
1 388,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.05.2019 |
| 4240001630 |
stravné lístky exp. BB |
1 392,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.05.2019 |
