| 101693 |
oprava TVA 558/OZA/2019 |
1 513,30 € |
Anten-Tech-Sat,s.r.o. |
16.09.2019 |
| 4240001882 |
Dátový paušál |
360,04 € |
Orange Slovensko, a.s. |
16.09.2019 |
| 4240001883 |
MT-Orange |
626,27 € |
Orange Slovensko, a.s. |
16.09.2019 |
| 4240001892 |
nájomné PG za 09/2019 |
96,00 € |
DOAS, a.s. |
16.09.2019 |
| 4240001896 |
Rutinná a štandardná údržba AV a komunikačných technológií |
26 120,40 € |
CONTEST s.r.o. |
16.09.2019 |
| 101689 |
čistenie rohoží |
37,42 € |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
17.09.2019 |
| 101690 |
informačné brožúry 560/NLA/2019 |
2 248,80 € |
BIND print, s.r.o. |
18.09.2019 |
| 4240001884 |
prevádzkové náklady exp. ZA |
236,41 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
18.09.2019 |
| 4240001901 |
Servis SMV 559/OZA/2019 |
20,00 € |
Hilka s.r.o. |
18.09.2019 |
| 101694 |
vzdelávacia aktivita 566/KVA/2019 |
158,00 € |
PROEKO s.r.o. |
19.09.2019 |
| 101700 |
mandátne certifikáty 564/PLB/2019 |
191,04 € |
D.Trust Certifikačná Autorita.a.s. |
19.09.2019 |
| 101701 |
rozšírenie licencie 563/PLB/2019 |
22,80 € |
Ardaco, a.s. |
19.09.2019 |
| 4240001887 |
Prekladka tel. klapky 565/FJA/2019 |
80,00 € |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
19.09.2019 |
| 4240001900 |
dodávka pitnej vody Bojnice |
68,04 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. |
19.09.2019 |
| 4240001905 |
tonery 562/NLA/2019 |
820,32 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
19.09.2019 |
| 101695 |
odborný seminár 567/KVA/2019 |
172,00 € |
PROEKO-Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
20.09.2019 |
| 101692 |
montáž čidiel |
240,48 € |
El-Tex spol. s r.o. |
23.09.2019 |
| 101696 |
výmena osvetlenia 568/FJA/2019 |
1 626,00 € |
El-Tex spol. s r.o. |
23.09.2019 |
| 4240001888 |
hygienické prostriedky 569/FJA/2019 |
337,20 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
23.09.2019 |
| 101697 |
Hygienické potreby 576/FJA/2019 |
500,00 € |
Europapier Slovensko, s.r.o |
24.09.2019 |
| 101698 |
jesenná deratizácia 578/FJA/2019 |
60,00 € |
Deratizácia Cibulová s.r.o. |
24.09.2019 |
| 101699 |
tonery 571/NLA/2019 |
120,00 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
24.09.2019 |
| 4240001885 |
tonery 572/NLA/2019 |
527,40 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
24.09.2019 |
| 4240001886 |
tonery 570/NLA/2019 |
1 322,76 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
24.09.2019 |
| 4240001889 |
Oprava podlahovej krabice 580/FJA/2019 |
150,00 € |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
24.09.2019 |
| 4240001890 |
Kancelársky materiál 577/NLA/2019 |
664,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
24.09.2019 |
| 4240001893 |
ubytovanie 573/CJD//2019 |
472,00 € |
Aston Esquire s.r.o. |
24.09.2019 |
| 4240001895 |
služby KTV |
61,80 € |
Správa služieb diplomatického zboru a.s |
24.09.2019 |
| 4240001899 |
hygienické prostriedky 574/FJA/2019 |
1 383,40 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
24.09.2019 |
| 4240001906 |
letenky |
738,04 € |
ASIANA, spol. s r.o. Dejvice |
24.09.2019 |
| 4240001914 |
servis EZS a EPS 4.Q 2019 |
632,52 € |
MP Elektronik spol. s r.o. |
19.09.2019 |
| 101707 |
Vlajky 579/FJA/2019 |
300,00 € |
2U spol. s r.o. |
24.09.2019 |
| 4240001891 |
kancelársky materiál 581/NLA/2019 |
437,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
25.09.2019 |
| 4240001913 |
servis klímy 582/FJA/2019 |
450,00 € |
VK-KLIMASERVIS, s.r.o. |
25.09.2019 |
| 4240001894 |
ubytovanie 583/CJD//2019 |
364,20 € |
Aston Esquire s.r.o. |
26.09.2019 |
| 4240001897 |
prenájom posluchárne 585/CJD/2019 |
588,00 € |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
26.09.2019 |
| 4240001898 |
vzdelávacia aktivita 10/2019 584/UMB/2019 |
7 860,00 € |
PRO EDUCATION International s.r.o. |
26.09.2019 |
| 4240001902 |
Servis SMV 587/OZA/2019 |
200,00 € |
Hilka s.r.o. |
27.09.2019 |
| 4240001903 |
Servis SMV 588/OZA/2019 |
800,00 € |
Hilka s.r.o. |
27.09.2019 |
| 4240001904 |
Servis SMV 589/OZA/2019 |
800,00 € |
Hilka s.r.o. |
27.09.2019 |
