| 101736 |
oprava bleskozvodu 641/FJA/2019 |
323,00 € |
Anton Mjartan - ELEKTRE |
11.10.2019 |
| 4240001950 |
spravodajský servis |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
11.10.2019 |
| 4240001958 |
tonery 640/NLA/2019 |
1 412,04 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
11.10.2019 |
| 4240001971 |
výmena strešnej krytiny |
92 388,35 € |
Roster SK s.r.o. |
07.10.2019 |
| 101739 |
maliarsky materiál 643/FJA/2019 |
59,33 € |
FARLESK spol. s r.o. |
14.10.2019 |
| 101743 |
deratizácia 642/FJA/2019 |
60,00 € |
DDD ĎURINA FRANTIŠEK |
14.10.2019 |
| 101745 |
kontrola DVB T signálu |
40,00 € |
Marián Sabol |
14.10.2019 |
| 101731 |
bilaterálne stretnutie 645/MMF/2019 |
400,00 € |
CD group, s.r.o. Prevádzka KORZO café&restaurant |
15.10.2019 |
| 4240001954 |
ubytovanie 644/CJD/2019 |
728,40 € |
Aston Esquire s.r.o. |
15.10.2019 |
| 4240001957 |
prenájom posluchárne 646/CJD/2019 |
606,00 € |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
15.10.2019 |
| 4240001964 |
vodné, stočné KE |
119,16 € |
Východoslovenská vodárenská spoločn , a.s. |
15.10.2019 |
| 4240001965 |
dodávka el. energie KE |
178,75 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
15.10.2019 |
| 4240001966 |
nájomné PG za 10/2019 |
96,00 € |
DOAS, a.s. |
15.10.2019 |
| 4240001974 |
zabezpečenie služieb v externom prostredí |
3 000,00 € |
Slovenská technická univerzita |
15.10.2019 |
| 101737 |
tonery 653/NLA/2019 |
279,60 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
16.10.2019 |
| 4240001960 |
prenájom posluchárne 648/CJD/2019 |
590,00 € |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
16.10.2019 |
| 4240001961 |
ubytovanie 647/CJD//2019 |
485,60 € |
Aston Esquire s.r.o. |
16.10.2019 |
| 4240001962 |
kancelársky materiál BB 651/NLA/2019 |
162,70 € |
Tibor Varga TSV Papier |
16.10.2019 |
| 4240001963 |
Kancelársky materiál 650/NLA/2019 |
718,32 € |
Tibor Varga TSV Papier |
16.10.2019 |
| 4240001968 |
tonery 654/NLA/2019 |
321,36 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
16.10.2019 |
| 4240001969 |
tonery 652/NLA/2019 |
678,72 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
16.10.2019 |
| 4240001972 |
Dátový paušál |
360,00 € |
Orange Slovensko, a.s. |
16.10.2019 |
| 4240001973 |
MT-Orange |
562,30 € |
Orange Slovensko, a.s. |
16.10.2019 |
| 101740 |
meranie úniku tepla BB 659/FJA/2019 |
200,00 € |
Ing. Peter Lačný - PEEL CONS |
17.10.2019 |
| 101741 |
úprava rozhraní a obrazových formátov 656/PLB/2019 |
1 600,00 € |
CONTEST s.r.o. |
17.10.2019 |
| 101742 |
prehliadka OP a OS bleskozvodov BB 658/FJA/2019 |
288,00 € |
Jozef PILIAR |
17.10.2019 |
| 101744 |
bilaterálne stretnutie 649/MMF/2019 |
870,00 € |
Jana Černá |
17.10.2019 |
| 4240001967 |
servis SMV 657/OZA/2019 |
100,00 € |
AO MV SR, Košice |
17.10.2019 |
| 4240001970 |
servis multif.zariadení 655/PLB/2019 |
250,00 € |
Grex SK, s.r.o. |
17.10.2019 |
| 101738 |
čistenie rohoží |
37,42 € |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
18.10.2019 |
| 101751 |
interiérové vybavenie 662/FJA/2019 |
377,00 € |
MERKURY SHOP s.r.o. |
18.10.2019 |
| 101752 |
interiérové vybavenie 661/FJA/2019 |
450,69 € |
Alza.sk s.r.o. |
18.10.2019 |
| 4240001978 |
letenka 663/MMF/2019 |
70,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
18.10.2019 |
| 4240001979 |
Servis SMV 660/OZA/2019 |
500,00 € |
Hilka s.r.o. |
18.10.2019 |
| 101746 |
seminár 667/CJD/2019 |
240,00 € |
Jana Černá |
21.10.2019 |
| 101747 |
ekologická likvidácia odpadu 665/FJA/2019 |
50,00 € |
T+T a.s. |
21.10.2019 |
| 101748 |
interiérove vybavenie 666/FJA/2019 |
33,50 € |
WOODMASTER SK, s.r.o. |
21.10.2019 |
| 101750 |
odborná konzultačná činnosť 664/SJF/2019 |
120,00 € |
ELEKTROPROJEKCIA s.r.o. |
21.10.2019 |
| 101754 |
výmena zámku |
31,58 € |
BRAKL & SYN, Ing. Emil Brakl |
21.10.2019 |
| 4240001975 |
seminár 669/CJD/2019 |
270,00 € |
Jana Černá |
21.10.2019 |
