| 500/KAB/2015 |
školenie Inveterizácia pre 2 osoby majetku a záväzkov |
100,00 € |
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. |
29.10.2015 |
| 501/KAB/2015 |
školenie o utajovaných skutočnostiach |
45,00 € |
Centrum účelových zariadení |
29.10.2015 |
| 502/KJH/2015 |
tepovanie kancelárskych priestorov |
20,00 € |
Pavol Hacaj – TEPSAM |
02.11.2015 |
| 503/KJH/2015 |
dodanie kávy SAN Maríno |
314,88 € |
Ing. Soňa Beier – Fortúna |
03.11.2015 |
| 504/IDA/2015 |
nemrznúca zmes do ostrekovačov |
50,00 € |
Stanislav Hilka – Autoservis |
04.11.2015 |
| 505/IDA/2015 |
prezúvanie pneumatík SMV |
600,00 € |
Stanislav Hilka – Autoservis |
04.11.2015 |
| 506/SJF/2015 |
kontrola komínov a dymovodov |
144,00 € |
DANTY, s.r.o. |
04.11.2015 |
| 508/SJF/2015 |
elektroinštalačný materiál |
87,60 € |
Gálik & Veselý, s.r.o. |
04.11.2015 |
| 508/SJF/2015 |
objednanie Monoetylenglykol 30L |
65,00 € |
DONAUCHEM s r.o. |
18.11.2015 |
| 509 /SJF/2015 |
posypová soľ na zimnú údržbu |
120,00 € |
PRESPOR spol. s r.o. |
05.11.2015 |
| 510/IDA/2015 |
oprava svetlometu na SMV |
200,00 € |
Stanislav Hilka – Autoservis |
05.11.2015 |
| 511/KAB/2015 |
účasť na konferencii |
150,00 € |
Slovenská spoločnosť pre kvalitu |
05.11.2015 |
| 512/KJH/2015 |
stolový plánovací kalendár |
239,40 € |
FIBI, s.r.o. |
06.11.2015 |
| 513/KJH/2015 |
dodanie kancelárskeho papiera |
1 032,00 € |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
09.11.2015 |
| 514/KJH/2015 |
dodanie kancelárskeho papiera |
25,80 € |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
09.11.2015 |
| 515/KJH/2015 |
dodanie kancelárskeho papiera |
25,80 € |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
09.11.2015 |
| 516/KJH/2015 |
dodanie kancelárskeho papiera |
30,97 € |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
09.11.2015 |
| 517/KJH/2015 |
dodanie kancelárskeho papiera |
30,97 € |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
09.11.2015 |
| 518/KJH/2015 |
Denné a týždenné diáre |
180,00 € |
FIBI, s.r.o. |
09.11.2015 |
| 519/HMI/2015 |
zabezpečenie opravy SMV |
650,00 € |
AUTO MP, s.r.o. |
09.11.2015 |
| 520/HMI/2015 |
zabezpečenie pravidelného upratovania 10/2015 |
940,00 € |
B.T.SERVIS SK, s.r.o. |
10.11.2015 |
| 521/IDA/2015 |
prezutie zimných pneumatík SMV |
100,00 € |
Automobilové opravovne ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. |
11.11.2015 |
| 522/SGA/2015 |
objednanie leteniek Varšava a späť |
2 610,00 € |
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. |
11.11.2015 |
| 523/KJH/2015 |
lampa stolová |
70,00 € |
EKS |
11.11.2015 |
| 524 /SJF/2015 |
revízia hydrantov a tlakových hadíc |
50,00 € |
MIROMAX,s.r.o. |
12.11.2015 |
| 525 /SJF/2015 |
čistenie kobercov |
300,00 € |
Ing. Ivan Králik - Práčovňa Stred |
12.11.2015 |
| 526 /SJF/2015 |
deratizácia priestorov |
180,00 € |
All in Cube s. r. o. |
13.11.2015 |
| 527/KJH/2015 |
oprava tlačiarne |
358,27 € |
Iveta Sokolová – OPTIMA |
16.11.2015 |
| 528/KJH/2015 |
oprava -servis kávovaru |
42,00 € |
Ing. Soňa Beier – Fortúna |
16.11.2015 |
| 529/KJH/2015 |
tepovanie čalúneného nábytku |
100,00 € |
Pavol Hacaj – TEPSAM |
16.11.2015 |
| 530/KJH/2015 |
dodanie vankúšov a paplónov |
1 020,00 € |
EKS |
18.11.2015 |
| 531/KJH/2015 |
dodanie lôžkovín |
1 560,00 € |
EKS |
18.11.2015 |
| 532/KJH/2015 |
dodanie deky flisovaj |
270,00 € |
EKS |
18.11.2015 |
| 533/KJH/2015 |
dodanie bytového textilu |
730,00 € |
EKS |
18.11.2015 |
| 534/KJH/2015 |
Plánovacie kalendáre |
20,00 € |
FIBI, s.r.o. |
18.11.2015 |
| 535/KJH/2015 |
dodanie náhradných tonerov |
48,00 € |
ŠTOR CAD Computers s.r.o. |
18.11.2015 |
| 536/KJH/2015 |
dodanie náhradných tonerov |
706,80 € |
ŠTOR CAD Computers s.r.o. |
18.11.2015 |
| 537/KJH/2015 |
dodanie náhradných tonerov |
1 164,00 € |
ŠTOR CAD Computers s.r.o. |
18.11.2015 |
| 538/KJH/2015 |
dodanie náhradných tonerov |
241,20 € |
ŠTOR CAD Computers s.r.o. |
18.11.2015 |
| 539/KJH/2015 |
dodanie náhradných tonerov |
302,40 € |
ŠTOR CAD Computers s.r.o. |
18.11.2015 |
