| 4240001682 |
jarná deratizácia 2019 |
300,00 € |
All in Cube s.r.o. |
23.05.2019 |
| 4240001683 |
Čistiace prostriedky exp. PO 395/FJA/2019 |
60,00 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
23.05.2019 |
| 4240001679 |
Servis SMV 397/OZA/2019 |
124,03 € |
AO MV SR, Prešov |
24.05.2019 |
| 4240001676 |
tonery 399/NLA/2019 |
68,88 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
28.05.2019 |
| 4240001677 |
tonery 398/NLA/2019 |
572,40 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
28.05.2019 |
| 4240001678 |
oprava plynového kotla 400/OZA/2019 |
504,00 € |
TREND SERVIS s.r.o. |
28.05.2019 |
| 4240001695 |
kancelársky materiál 401/NLA/2019 |
112,50 € |
PAPERA s.r.o. |
28.05.2019 |
| 101542 |
odborná publikácia |
479,40 € |
Martinus, s.r.o. |
30.05.2019 |
| 101543 |
odber tlače 3.Q 2019 405/NLA/2019 |
329,38 € |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
30.05.2019 |
| 4240001680 |
vzdelávacia aktivita 406/UMB/2019 |
6 580,00 € |
PRO EDUCATION International s.r.o. |
30.05.2019 |
| 4240001691 |
upratovacie práce 403/FJA/2019 |
1 700,00 € |
KLINTON, s.r.o. |
30.05.2019 |
| 4240001694 |
tonery 404/NLA/2019 |
81,24 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
30.05.2019 |
| 101545 |
oprava panela v kotolni |
89,76 € |
ENERGYR NITRA s.r.o. |
31.05.2019 |
| 4240001701 |
IP VPN - mesačný poplatok 05/2019 |
1 138,80 € |
SWAN, a. s. |
31.05.2019 |
| 4240001703 |
tematický monitoring médií 05/2019 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
31.05.2019 |
| 4240001704 |
Mesačný paušál 05/2019 407/OZA/2019 |
307,20 € |
Commander Services s. r. o. |
31.05.2019 |
| 4240001708 |
telekomunikačné služby 05/2019 |
1 197,50 € |
Slovak Telekom, a.s. |
31.05.2019 |
| 4240001709 |
prevádzkové náklady exp. ZA |
654,86 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
31.05.2019 |
| 4240001685 |
stravné lístky exp. NR |
852,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.06.2019 |
| 4240001686 |
stravné lístky exp. ZA |
1 232,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.06.2019 |
| 4240001687 |
stravné lístky exp. BB |
1 280,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.06.2019 |
| 4240001688 |
stravné lístky exp. TT |
1 292,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.06.2019 |
| 4240001689 |
stravné lístky exp. TN |
1 064,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.06.2019 |
| 4240001690 |
stravné lístky PO |
1 044,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.06.2019 |
| 4240001696 |
ubytovanie 408/PRA/2019 |
364,20 € |
Aston Esquire s.r.o. |
03.06.2019 |
| 4240001705 |
výkon strážnej služby FJA/2019 |
6 788,74 € |
S.W.A.T Security s.r.o. |
03.06.2019 |
| 4240001707 |
dodávka zemného plynu |
2 176,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
03.06.2019 |
| 4240001710 |
vodné, stočné |
167,17 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
03.06.2019 |
| 101546 |
olej do skartovačky |
93,73 € |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
04.06.2019 |
| 101547 |
montáž bezpečnostného zámku |
37,27 € |
BRAKL & SYN, ing. Emil Brakl |
04.06.2019 |
| 4240001692 |
stravné lístky NKÚ SR |
9 000,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.06.2019 |
| 4240001697 |
prenájom posluchárne 409/PRA/2019 |
895,50 € |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
04.06.2019 |
| 4240001698 |
prenájom posluchárne 410/PRA/2019 |
588,00 € |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
04.06.2019 |
| 4240001699 |
ubytovanie 411/PRA/2019 |
667,70 € |
Aston Esquire s.r.o. |
04.06.2019 |
| 4240001706 |
Úhrada PHM 412/OZA/2019 |
3 464,58 € |
SLOVNAFT, a.s. |
04.06.2019 |
| 4240001712 |
tonery 415/NLA/2019 |
384,96 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
04.06.2019 |
| 4240001713 |
Diners Club |
1 377,00 € |
Diners Club CS, s.r.o. |
04.06.2019 |
| 4240001714 |
kancelársky materiál 416/NLA/2019 |
150,00 € |
PAPERA s.r.o. |
04.06.2019 |
| 4240001715 |
letenky 414/CZA/2019 |
280,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
04.06.2019 |
| 4240001716 |
letenky 413/CZA/2019 |
837,00 € |
ASIANA, spol. s r.o. Dejvice |
04.06.2019 |
| 4240001700 |
stravné lístky exp. KE |
1 424,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
05.06.2019 |
| 4240001702 |
štvrťročný servis rampy III.Q 417/FJA/2019 |
60,00 € |
JOLLY JOKER a.s. |
05.06.2019 |
| 101548 |
elektromateriál |
103,64 € |
Gálik a Veselý s.r.o. |
06.06.2019 |
| 101549 |
magnetická tabula |
39,95 € |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
06.06.2019 |
| 4240001711 |
revízia EZS III.Q KE 418/FJA/2019 |
147,41 € |
TKC alarm, s.r.o. |
06.06.2019 |
| 101550 |
pranie bielizne exp.BB 419/FJA/2019 |
12,00 € |
Mýval s.r.o. |
07.06.2019 |
| 101551 |
knižná publikácia 420/MRB/2019 |
68,20 € |
Verlag Dashöfer,vydavateľstvo,s.r.o |
10.06.2019 |
| 101555 |
rekonštrukcia bleskozvodu 422/FJA/2019 |
1 150,00 € |
APC CONTROLS s.r.o. |
10.06.2019 |
| 101565 |
vizitky 421/KJH/2019 |
19,80 € |
FIBI s.r.o. |
10.06.2019 |
| 4240001721 |
letenky 423/CZA/2019 |
595,00 € |
Faveo, s.r.o. |
10.06.2019 |
| 4240001725 |
spravodajský servis |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
10.06.2019 |
| 4240001726 |
servisná podpora RKIS |
29 425,68 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
10.06.2019 |
| 4240001727 |
servisná podpora KIS |
34 464,30 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
10.06.2019 |
| 4240001728 |
zabezpečenie úloh PZS |
129,60 € |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
10.06.2019 |
| 4240001718 |
dodávka elektrickej energie |
1 503,02 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
11.06.2019 |
| 4240001720 |
prenájom posluchárne 424/PRA/2019 |
592,50 € |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
11.06.2019 |
| 4240001734 |
dodávka el. energie KE |
196,97 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
11.06.2019 |
| 101556 |
poštové služby 05/2019 ZA |
9,90 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.06.2019 |
| 101557 |
poštové služby 05/2019 NR |
14,15 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.06.2019 |
| 101558 |
poštové služby 05/2019 TN |
4,10 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.06.2019 |
