| 4240001827 |
prenájom NP PO 3.Q 2019 |
3 210,00 € |
Lesy Slovenskej republiky, , štátny podnik |
14.08.2019 |
| 4240001828 |
dodávka el. energie KE |
166,69 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
14.08.2019 |
| 101640 |
pranie bielizne exp.BB 510/FJA/2019 |
23,00 € |
Mýval s.r.o. |
15.08.2019 |
| 101641 |
montáž čidiel 509/FJA/2019 |
99,69 € |
El-Tex spol. s r.o. |
15.08.2019 |
| 4240001830 |
servis multif. zariadenia 511/MZA/2019 |
261,00 € |
Grex SK, s.r.o. |
16.08.2019 |
| 4240001831 |
hygienické prostriedky BB 512/FJA/2019 |
212,62 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
16.08.2019 |
| 4240001832 |
Dátový paušál |
360,00 € |
Orange Slovensko, a.s. |
16.08.2019 |
| 4240001833 |
MT-Orange |
476,18 € |
Orange Slovensko, a.s. |
16.08.2019 |
| 4240001834 |
nájomné PG za 08/2019 |
96,00 € |
DOAS, a.s. |
16.08.2019 |
| 4240001838 |
služby KTV |
61,80 € |
Správa služieb diplomatického zboru a.s |
16.08.2019 |
| 101643 |
zahraničná návšteva 514/CIA/2019 |
950,00 € |
ZA Srdcom, o.z. |
20.08.2019 |
| 101644 |
Výroba zásteny 513/FJA/2019 |
1 200,00 € |
Texall s.r.o. |
20.08.2019 |
| 101645 |
čistenie rohoží 08/2019 |
37,42 € |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
20.08.2019 |
| 101646 |
elektromateriál |
196,68 € |
Gálik a Veselý s.r.o. |
21.08.2019 |
| 101648 |
odber tlače |
419,00 € |
SmartCube, s. r. o. |
21.08.2019 |
| 4240001835 |
letenky 517/SGA/2019 |
626,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
21.08.2019 |
| 4240001837 |
letenky 516/MMF/2019 |
411,00 € |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
21.08.2019 |
| 101649 |
premiestnenie elektroinštalácie |
372,00 € |
El-Tex spol. s r.o. |
22.08.2019 |
| 101652 |
vzdelávacia aktivita |
580,80 € |
ACREA CR, spol. s r.o. |
22.08.2019 |
| 101650 |
odber tlače 4.Q 2019 519/NLA/2019 |
328,22 € |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
23.08.2019 |
| 4240001836 |
tonery 518/NLA/2019 |
95,76 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
23.08.2019 |
| 101653 |
ubytovanie 521/CJD/2019 |
280,00 € |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
26.08.2019 |
| 4240001839 |
ubytovanie 520/CJD/2019 |
728,40 € |
Aston Esquire s.r.o. |
26.08.2019 |
| 4240001840 |
ubytovanie 522/CJD/2019 |
121,40 € |
Aston Esquire s.r.o. |
27.08.2019 |
| 101664 |
oprava vypínača 515/OZA/2019 |
32,40 € |
El-Tex spol. s r.o. |
20.08.2019 |
| 101656 |
servisné práce 524/FJA/2019 |
84,00 € |
Express Trading s.r.o. |
27.08.2019 |
| 4240001841 |
prevádzkové náklady exp. ZA |
379,47 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
27.08.2019 |
| 101655 |
pohotovostný výjazd |
590,40 € |
CIB s.r.o. |
28.08.2019 |
| 4240001848 |
upratovacie služby 523/FJA/2019 |
1 700,00 € |
KLINTON, s.r.o. |
28.08.2019 |
| 4240001855 |
Mesačný paušál 08/2019 525/OZA/2019 |
288,00 € |
Commander Services s. r. o. |
28.08.2019 |
| 4240001856 |
Úhrada PHM 526/OZA/2019 |
2 379,01 € |
SLOVNAFT, a.s. |
30.08.2019 |
| 4240001860 |
tematický monitoring médií 08/2019 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
30.08.2019 |
| 4240001862 |
vodné, stočné |
321,83 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. |
30.08.2019 |
| 4240001863 |
zabezpečenie úloh PZS |
129,60 € |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
30.08.2019 |
| 101657 |
servis KJ exp.TT 528/FJA/2019 |
78,00 € |
MS SERVIS s.r.o. |
02.09.2019 |
| 101658 |
revízia ručného náradia 527/FJA/2019 |
60,00 € |
Digital Interlogic, s. r. o. |
02.09.2019 |
| 4240001842 |
stravné lístky TN |
840,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.09.2019 |
| 4240001843 |
stravné lístky ZA |
1 116,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.09.2019 |
| 4240001844 |
stravné lístky BB |
1 120,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.09.2019 |
| 4240001845 |
stravné lístky TT |
1 012,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.09.2019 |
| 4240001846 |
stravné lístky NR |
1 012,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.09.2019 |
| 4240001847 |
stravné lístky PO |
736,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.09.2019 |
| 4240001851 |
dodávka zemného plynu |
2 297,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
02.09.2019 |
| 4240001861 |
vodné, stočné |
196,15 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
02.09.2019 |
| 101654 |
informačná technológia 529/FJA/2019 |
225,96 € |
Web Retail s.r.o. |
03.09.2019 |
| 101659 |
projektová dokumentácia 530/FJA/2019 |
500,00 € |
Ing. Karol Zaremba |
03.09.2019 |
| 101660 |
tonery 532/NLA/2019 |
579,60 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
03.09.2019 |
| 101663 |
konzultačná činnosť 531/KJH/2019 |
300,00 € |
Júlia Pšenková |
03.09.2019 |
| 4240001849 |
stravné lístky KE |
1 032,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.09.2019 |
| 4240001850 |
stravné lístky NKÚ BA |
7 572,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.09.2019 |
| 4240001852 |
dodávka pitnej vody 533/NLA/2019 |
32,76 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
03.09.2019 |
| 4240001859 |
výkon strážnej služby FJA/2019 |
6 788,74 € |
S.W.A.T Security s.r.o. |
03.09.2019 |
| 101662 |
tepovanie 538/FJA/2019 |
50,00 € |
Čmelko s.r.o. |
04.09.2019 |
| 4240001853 |
ubytovanie 535/CJD/2019 |
182,10 € |
Aston Esquire s.r.o. |
04.09.2019 |
| 4240001854 |
prenájom posluchárne 536/CJD/2019 |
592,50 € |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
04.09.2019 |
| 4240001857 |
servis SMV 534/OZA/2019 |
273,60 € |
Commander Services s. r. o. |
04.09.2019 |
| 4240001858 |
IP VPN - mesačný poplatok 08/2019 |
936,00 € |
SWAN, a. s. |
04.09.2019 |
| 4240001865 |
rekonštrukčné práce |
50 448,98 € |
UNIMAT spol. s r.o. |
27.08.2019 |
| 4240001873 |
oprava výťahu |
91,20 € |
KONE s.r.o. |
03.09.2019 |
| 101675 |
drobný materiál |
24,19 € |
ORVA color s.r.o. |
02.09.2019 |
