Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240001795 stravné lístky TT 1 180,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.08.2019
4240001796 stravné lístky TN 896,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.08.2019
4240001797 stravné lístky PO 1 060,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.08.2019
4240001798 seminár 496/CJD/2019 486,00 € Jana Černá 01.08.2019
4240001799 stravné lístky KE 1 112,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.08.2019
4240001805 výkon strážnej služby FJA/2019 6 870,53 € S.W.A.T Security s.r.o. 01.08.2019
4240001810 dodávka zemného plynu 2 172,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. 01.08.2019
4240001811 tonery 498/NLA/2019 208,56 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 01.08.2019
4240001800 stravné lístky NR 1 092,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.08.2019
4240001801 stravné lístky ZA 1 140,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.08.2019
4240001802 stravné lístky NKÚ BA 9 052,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.08.2019
4240001815 tonery 499/NLA/2019 1 278,72 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 02.08.2019
101622 servisné práce 500/FJA/2019 45,00 € CWA, spol. s r.o. 05.08.2019
101625 interiérové vybavenie 501/FJA/2019 367,20 € BEBA plus s.r.o. 05.08.2019
4240001808 Prekladka tel. klapky 502/FJA/2019 79,32 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 05.08.2019
4240001814 tonery 503/NLA/2019 1 981,32 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 05.08.2019
4240001816 Diners Club 3 439,04 € Diners Club CS, s.r.o. 05.08.2019
101626 Servis SMV 504/OZA/2019 248,99 € BEGAM, spol. s. r. o. 07.08.2019
101627 grafické práce 505/NLA/2018 2 400,00 € Lapinfou, s.r.o. 08.08.2019
4240001819 prevádzkové náklady - vyúčtovanie TT 750,61 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 09.08.2019