Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
101629 exteriérové vybavenie 166,41 € MERKURY SHOP s.r.o. 12.08.2019
101631 Vlajky BB 506/FJA/2019 39,72 € 2U spol. s r.o. 12.08.2019
4240001818 tematický monitoring médií 07/2019 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 12.08.2019
4240001820 spravodajský servis 07/2019 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s 12.08.2019
4240001821 vodné, stočné 193,92 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 12.08.2019
4240001822 dodávka elektrickej energie 1 592,73 € MAGNA ENERGIA a.s. 12.08.2019
4240001825 servisná podpora KIS 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 12.08.2019
4240001826 servisná podpora RKIS 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 12.08.2019
101632 poštové služby 07/2019 NR 4,95 € Slovenská pošta, a.s. 13.08.2019
101633 poštové služby 07/2019 KE 28,40 € Slovenská pošta, a.s. 13.08.2019
101634 poštové služby 07/2019 BB 20,70 € Slovenská pošta, a.s. 13.08.2019
101635 poštové služby 07/2019 TN 5,65 € Slovenská pošta, a.s. 13.08.2019
101636 poštové služby 07/2019 201,50 € Slovenská pošta, a.s. 13.08.2019
101637 poštové služby 07/2019 PO 14,05 € Slovenská pošta, a.s. 13.08.2019
101638 poštové služby 07/2019 ZA 11,20 € Slovenská pošta, a.s. 13.08.2019
101639 poštové služby 07/2019 TT 7,20 € Slovenská pošta, a.s. 13.08.2019
4240001823 predsezónny servis kotla 508/FJA/2019 368,40 € TREND SERVIS s.r.o. 13.08.2019
4240001824 spravodajský servis 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 13.08.2019
4240001829 vzdelávacia aktivita 507/UMB/2019 5 408,04 € PRO EDUCATION International s.r.o. 13.08.2019
101647 stavebný materiál 183,10 € PRESPOR spol. s r.o. 14.08.2019