Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240001827 prenájom NP PO 3.Q 2019 3 210,00 € Lesy Slovenskej republiky, , štátny podnik 14.08.2019
4240001828 dodávka el. energie KE 166,69 € Východoslovenská energetika a.s. 14.08.2019
101640 pranie bielizne exp.BB 510/FJA/2019 23,00 € Mýval s.r.o. 15.08.2019
101641 montáž čidiel 509/FJA/2019 99,69 € El-Tex spol. s r.o. 15.08.2019
4240001830 servis multif. zariadenia 511/MZA/2019 261,00 € Grex SK, s.r.o. 16.08.2019
4240001831 hygienické prostriedky BB 512/FJA/2019 212,62 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 16.08.2019
4240001832 Dátový paušál 360,00 € Orange Slovensko, a.s. 16.08.2019
4240001833 MT-Orange 476,18 € Orange Slovensko, a.s. 16.08.2019
4240001834 nájomné PG za 08/2019 96,00 € DOAS, a.s. 16.08.2019
4240001838 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 16.08.2019
101643 zahraničná návšteva 514/CIA/2019 950,00 € ZA Srdcom, o.z. 20.08.2019
101644 Výroba zásteny 513/FJA/2019 1 200,00 € Texall s.r.o. 20.08.2019
101645 čistenie rohoží 08/2019 37,42 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 20.08.2019
101646 elektromateriál 196,68 € Gálik a Veselý s.r.o. 21.08.2019
101648 odber tlače 419,00 € SmartCube, s. r. o. 21.08.2019
4240001835 letenky 517/SGA/2019 626,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 21.08.2019
4240001837 letenky 516/MMF/2019 411,00 € TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 21.08.2019
101649 premiestnenie elektroinštalácie 372,00 € El-Tex spol. s r.o. 22.08.2019
101652 vzdelávacia aktivita 580,80 € ACREA CR, spol. s r.o. 22.08.2019
101650 odber tlače 4.Q 2019 519/NLA/2019 328,22 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 23.08.2019