| 101650 |
odber tlače 4.Q 2019 519/NLA/2019 |
328,22 € |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
23.08.2019 |
| 4240001836 |
tonery 518/NLA/2019 |
95,76 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
23.08.2019 |
| 101653 |
ubytovanie 521/CJD/2019 |
280,00 € |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
26.08.2019 |
| 4240001839 |
ubytovanie 520/CJD/2019 |
728,40 € |
Aston Esquire s.r.o. |
26.08.2019 |
| 4240001840 |
ubytovanie 522/CJD/2019 |
121,40 € |
Aston Esquire s.r.o. |
27.08.2019 |
| 101664 |
oprava vypínača 515/OZA/2019 |
32,40 € |
El-Tex spol. s r.o. |
20.08.2019 |
| 101656 |
servisné práce 524/FJA/2019 |
84,00 € |
Express Trading s.r.o. |
27.08.2019 |
| 4240001841 |
prevádzkové náklady exp. ZA |
379,47 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
27.08.2019 |
| 101655 |
pohotovostný výjazd |
590,40 € |
CIB s.r.o. |
28.08.2019 |
| 4240001848 |
upratovacie služby 523/FJA/2019 |
1 700,00 € |
KLINTON, s.r.o. |
28.08.2019 |
| 4240001855 |
Mesačný paušál 08/2019 525/OZA/2019 |
288,00 € |
Commander Services s. r. o. |
28.08.2019 |
| 4240001856 |
Úhrada PHM 526/OZA/2019 |
2 379,01 € |
SLOVNAFT, a.s. |
30.08.2019 |
| 4240001860 |
tematický monitoring médií 08/2019 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
30.08.2019 |
| 4240001862 |
vodné, stočné |
321,83 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. |
30.08.2019 |
| 4240001863 |
zabezpečenie úloh PZS |
129,60 € |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
30.08.2019 |
| 101657 |
servis KJ exp.TT 528/FJA/2019 |
78,00 € |
MS SERVIS s.r.o. |
02.09.2019 |
| 101658 |
revízia ručného náradia 527/FJA/2019 |
60,00 € |
Digital Interlogic, s. r. o. |
02.09.2019 |
| 4240001842 |
stravné lístky TN |
840,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.09.2019 |
| 4240001843 |
stravné lístky ZA |
1 116,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.09.2019 |
| 4240001844 |
stravné lístky BB |
1 120,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.09.2019 |
