Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
493/KJH/2015 dodanie kancelárskeho papiera 25,80 € Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 23.10.2015
494/KJH/2015 montáž analógového TP, programovanie 126,00 € M I K R O H U K O, spol. s r.o. 23.10.2015
495/KJH/2015 dodanie kancelárskeho papiera 64,50 € Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 23.10.2015
496/SGA/2015 darčekové predmety 1 017,70 € Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo 23.10.2015
497/KJH/2015 oprava analógovej telefónnej karty 186,00 € M I K R O H U K O, spol. s r.o. 26.10.2015
498/KJH/2015 dodanie perforovaných poliíc 125,60 € M I K R O H U K O, spol. s r.o. 27.10.2015
499/IDA/2015 výmena pneumatík na SMV 50,00 € Vladimír Podzimek - Autoservis 27.10.2015
500/KAB/2015 školenie Inveterizácia pre 2 osoby majetku a záväzkov 100,00 € AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. 29.10.2015
501/KAB/2015 školenie o utajovaných skutočnostiach 45,00 € Centrum účelových zariadení 29.10.2015
502/KJH/2015 tepovanie kancelárskych priestorov 20,00 € Pavol Hacaj – TEPSAM 02.11.2015
503/KJH/2015 dodanie kávy SAN Maríno 314,88 € Ing. Soňa Beier – Fortúna 03.11.2015
504/IDA/2015 nemrznúca zmes do ostrekovačov 50,00 € Stanislav Hilka – Autoservis 04.11.2015
505/IDA/2015 prezúvanie pneumatík SMV 600,00 € Stanislav Hilka – Autoservis 04.11.2015
506/SJF/2015 kontrola komínov a dymovodov 144,00 € DANTY, s.r.o. 04.11.2015
508/SJF/2015 elektroinštalačný materiál 87,60 € Gálik & Veselý, s.r.o. 04.11.2015
508/SJF/2015 objednanie Monoetylenglykol 30L 65,00 € DONAUCHEM s r.o. 18.11.2015
509 /SJF/2015 posypová soľ na zimnú údržbu 120,00 € PRESPOR spol. s r.o. 05.11.2015
510/IDA/2015 oprava svetlometu na SMV 200,00 € Stanislav Hilka – Autoservis 05.11.2015
511/KAB/2015 účasť na konferencii 150,00 € Slovenská spoločnosť pre kvalitu 05.11.2015
512/KJH/2015 stolový plánovací kalendár 239,40 € FIBI, s.r.o. 06.11.2015