Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
101693 oprava TVA 558/OZA/2019 1 513,30 € Anten-Tech-Sat,s.r.o. 16.09.2019
4240001882 Dátový paušál 360,04 € Orange Slovensko, a.s. 16.09.2019
4240001883 MT-Orange 626,27 € Orange Slovensko, a.s. 16.09.2019
4240001892 nájomné PG za 09/2019 96,00 € DOAS, a.s. 16.09.2019
4240001896 Rutinná a štandardná údržba AV a komunikačných technológií 26 120,40 € CONTEST s.r.o. 16.09.2019
101689 čistenie rohoží 37,42 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 17.09.2019
101690 informačné brožúry 560/NLA/2019 2 248,80 € BIND print, s.r.o. 18.09.2019
4240001884 prevádzkové náklady exp. ZA 236,41 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 18.09.2019
4240001901 Servis SMV 559/OZA/2019 20,00 € Hilka s.r.o. 18.09.2019
101694 vzdelávacia aktivita 566/KVA/2019 158,00 € PROEKO s.r.o. 19.09.2019
101700 mandátne certifikáty 564/PLB/2019 191,04 € D.Trust Certifikačná Autorita.a.s. 19.09.2019
101701 rozšírenie licencie 563/PLB/2019 22,80 € Ardaco, a.s. 19.09.2019
4240001887 Prekladka tel. klapky 565/FJA/2019 80,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 19.09.2019
4240001900 dodávka pitnej vody Bojnice 68,04 € Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. 19.09.2019
4240001905 tonery 562/NLA/2019 820,32 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 19.09.2019
101695 odborný seminár 567/KVA/2019 172,00 € PROEKO-Inštitút vzdelávania, s.r.o. 20.09.2019
101692 montáž čidiel 240,48 € El-Tex spol. s r.o. 23.09.2019
101696 výmena osvetlenia 568/FJA/2019 1 626,00 € El-Tex spol. s r.o. 23.09.2019
4240001888 hygienické prostriedky 569/FJA/2019 337,20 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 23.09.2019
101697 Hygienické potreby 576/FJA/2019 500,00 € Europapier Slovensko, s.r.o 24.09.2019