| 4240001939 |
Úhrada PHM 597/OZA/2019 |
4 204,37 € |
SLOVNAFT, a.s. |
30.09.2019 |
| 101706 |
ovládač na rampu 605/FJA/2019 |
140,00 € |
TRITON Závodná s.r.o. |
01.10.2019 |
| 4240001907 |
stravné lístky ZA |
1 484,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.10.2019 |
| 4240001908 |
stravné lístky PO |
1 360,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.10.2019 |
| 4240001909 |
stravné lístky BB |
1 340,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.10.2019 |
| 4240001910 |
stravné lístky TT |
1 328,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.10.2019 |
| 4240001911 |
stravné lístky TN |
1 108,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.10.2019 |
| 4240001918 |
seminár 604/CJD/2019 |
609,10 € |
Jana Černá |
01.10.2019 |
| 4240001926 |
dodávka zemného plynu |
2 993,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
01.10.2019 |
| 4240001928 |
kancelársky materiál PO 610/NLA/2019 |
290,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
01.10.2019 |
| 4240001929 |
kancelársky materiál NR 609/NLA/2019 |
162,60 € |
Tibor Varga TSV Papier |
01.10.2019 |
| 4240001930 |
kancelársky materiál 606/NLA/2019 |
26,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
01.10.2019 |
| 4240001931 |
kancelársky materiál 608/NLA/2019 |
33,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
01.10.2019 |
| 4240001932 |
kancelársky materiál 607/NLA/2019 |
43,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
01.10.2019 |
| 101709 |
interiérové vybavenie 611/FJA/2019 |
350,00 € |
KIKA Nábytok Slovensko s.r.o. |
02.10.2019 |
| 4240001921 |
stravné lístky NR |
1 408,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.10.2019 |
| 4240001922 |
stravné lístky NKÚ BA |
10 768,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.10.2019 |
| 4240001923 |
stravné lístky KE |
1 456,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.10.2019 |
| 4240001944 |
vodné, stočné |
189,47 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
02.10.2019 |
| 4240001948 |
letenky 614/CZA/2019 |
3 105,00 € |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
02.10.2019 |
