Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
101710 zahraničné pracovné stretnutie 618/MMF/2019 300,00 € TOUR4U, s.r.o. 03.10.2019
101714 Revízia detektorov v kotolni 612/FJA/2019 200,00 € INTRAM spol s.r.o. 03.10.2019
101718 jesenná deratizácia 617/FJA/2019 144,00 € Verve s.r.o. 03.10.2019
4240001927 kancelársky materiál 616/NLA/2019 165,00 € Tibor Varga TSV Papier 03.10.2019
4240001947 Servis SMV 615/OZA/2019 270,00 € Hilka s.r.o. 03.10.2019
101711 pranie bielizne BB 623/FJA/2019 30,00 € Mýval s.r.o. 04.10.2019
101712 informačná technológia 619/PLB/2019 90,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 04.10.2019
4240001940 Čistiace prostriedky PO 622/FJA/2019 130,00 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 04.10.2019
4240001941 hygienické prostriedky PO 621/FJA/2019 164,51 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 04.10.2019
4240001942 Servis dochádzkového systému 620/PLB/2019 3 600,00 € APIS spol. s r.o. 04.10.2019
4240001946 Servis SMV 624/OZA/2019 331,80 € Hilka s.r.o. 04.10.2019
101713 Kancelársky materiál 625/KJH/2019 987,36 € PAPERA s.r.o. 08.10.2019
101715 maliarske práce BB 626/FJA/2019 500,00 € Korbeľa-Kormal - maliarske práce 08.10.2019
101716 deratizácia priestorov KE 628/FJA/2019 50,00 € AQUA-VIVA deratizačná služba Dušan Szabó 08.10.2019
101719 zahraničné pracovné stretnutie 630/MMF/2019 6 632,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky 08.10.2019
4240001943 Čistiace prostriedky 627/FJA/2019 650,00 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 08.10.2019
4240001945 Odborná prehliadka a skúška VTZ 629/FJA/2019 706,00 € HA-GAS, s.r.o. 08.10.2019
101717 interiérové vybavenie 634/KLF/2019 1 930,00 € BEBA plus s.r.o. 09.10.2019
101730 páska do tlačiarne 635/GMG/2019 71,28 € ROBINCO Slovakia s.r.o. 09.10.2019
101732 vybavenie kuchynky 633/FJA/2019 209,00 € NAY a.s. 09.10.2019