Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
101780 kancelárske vybavenie 709/PLB/2019 62,85 € Alza.sk s.r.o. 06.11.2019
101781 kancelárske vybavenie 708/PLB/2019 188,22 € Alza.sk s.r.o. 06.11.2019
101785 drobný materiál 710/FJA/2019 36,00 € GIPSOL a.s. 06.11.2019
4240002011 vodné, stočné 185,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 06.11.2019
4240002037 prevádzkové náklady - vyúčtovanie TT 604,01 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 05.11.2019
101773 odborná literatúra 714/CJD/2019 247,18 € Martinus, s.r.o. 07.11.2019
101788 Revízia požiarno-techn. zariadení 715/FJA/2019 127,50 € Miromax s.r.o. 07.11.2019
101790 interiérové vybavenie 716/FJA/2019 3 960,00 € DREVONA MARKET s.r.o. 07.11.2019
101822 prezenčný materiál 712/CZA/2019 1 030,00 € ADDY SLOVAKIA s.r.o. Chránená dielňa 07.11.2019
4240002009 ubytovanie 713/CJD//2019 607,00 € Aston Esquire s.r.o. 07.11.2019
4240002021 hygienické prostriedky 717/FJA/2019 484,56 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 07.11.2019
4240002022 Čistiace prostriedky ZA 718/FJA/2019 250,00 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 07.11.2019
101791 Prezenčný materiál 721/KJH/2019 2 400,00 € Jana Melichová - JM 08.11.2019
4240002016 tonery 720/NLA/2019 891,12 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 08.11.2019
4240002017 dodávka pitnej vody 719/NLA/2019 32,76 € MINERÁLNE VODY a.s. 08.11.2019
4240002038 dodávka el. energie KE 208,33 € Východoslovenská energetika a.s. 08.11.2019
101776 vzdelávacia aktivita 724/MRB/2019 19,00 € Regionálne vzdelávacie centrum Martin 11.11.2019
101777 Seminár 723/MRB/2019 20,00 € Regionálne vzdelávacie centrum PO 11.11.2019
101786 vybavenie kancelárie 728/FJA/2018 55,00 € ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. 11.11.2019
101787 interiérové vybavenie TN 727/8/FJA/2018 684,00 € ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. 11.11.2019