Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002031 Servis SMV 750/OZA/2019 1 000,00 € Hilka s.r.o. 13.11.2019
4240002039 Čistiace prostriedky TN 752/FJA/2019 83,39 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 13.11.2019
101817 servis tlačiarne 757/PLB/2019 199,20 € Kuchárek Peter-COPY SERVICE 14.11.2019
101824 skartovací stroj TN 759/FJA/2019 896,62 € COMPY-COM spol. s r.o. 14.11.2019
4240002028 tonery 756/NLA/2019 556,08 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 14.11.2019
4240002029 tonery 756/NLA/2019 595,68 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 14.11.2019
4240002033 tonery 756/NLA/2019 868,20 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 14.11.2019
4240002034 tonery 756/NLA/2019 785,40 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 14.11.2019
4240002035 tonery 756/NLA/2019 4 747,32 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 14.11.2019
4240002036 tonery 756/NLA/2019 593,04 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 14.11.2019
4240002043 nájomné PG za 11/2019 96,00 € DOAS, a.s. 14.11.2019
4240002047 servis dochádzkového systému 758/PLB/2019 108,00 € APIS spol. s r.o. 14.11.2019
101819 tlač vizitiek 760/NLA/2019 210,24 € PAPERA s.r.o. 15.11.2019
101827 pranie bielizne BB 763/FJA/2019 25,00 € Mýval s.r.o. 18.11.2019
101828 čistenie kanalizácie 762/FJA/2019 260,00 € Daniel Gschweng - krtkovanie BA, 18.11.2019
4240002045 MT-Orange 486,88 € Orange Slovensko, a.s. 18.11.2019
4240002046 Dátový paušál 360,00 € Orange Slovensko, a.s. 18.11.2019
4240002064 Servis SMV 764/OZA/2019 100,00 € Hilka s.r.o. 18.11.2019
101825 vzdelávacia aktivita 64,00 € EDOS-PEM s.r.o. 19.11.2019
101832 Servis SMV 768/OZA/2019 75,00 € Stanica technickej kontroly Košice s.r.o. 19.11.2019