Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
101847 odber tlače 1.Q 2020 806/NLA/2019 95,36 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 09.12.2019
4240002103 letenky 807/MMF/2019 422,00 € SATUR TRAVEL a.s. 09.12.2019
4240002113 deratizácia a čistiace práce TT 124,27 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 09.12.2019
101854 oprava posúvných dvier BA 808/FJA/2019 330,00 € DS MONT a.s. 10.12.2019
4240002106 vyúčtovanie nákladov NR 2 936,41 € Inšpektorát práce Nitra 10.12.2019
101855 poštové služby 11/2019 KE 13,95 € Slovenská pošta, a.s. 11.12.2019
101856 poštové služby 11/2019 PO 19,45 € Slovenská pošta, a.s. 11.12.2019
101857 poštové služby 11/2019 TN 2,20 € Slovenská pošta, a.s. 11.12.2019
101858 poštové služby 11/2019 BB 33,50 € Slovenská pošta, a.s. 11.12.2019
101859 poštové služby 11/2019 TT 2,20 € Slovenská pošta, a.s. 11.12.2019
101860 poštové služby 11/2019 176,10 € Slovenská pošta, a.s. 11.12.2019
101861 poštové služby 11/2019 ZA 18,30 € Slovenská pošta, a.s. 11.12.2019
4240002104 spravodajský servis 11/2019 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s 11.12.2019
4240002107 Servis SMV 811/OZA/2019 275,71 € Hilka s.r.o. 11.12.2019
4240002117 servisná podpora KIS 11/2019 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 11.12.2019
4240002118 servisná podpora RKIS 11/2019 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 11.12.2019
4240002119 servisná podpora KIS 12/2019 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 11.12.2019
4240002120 servisná podpora RKIS 12/2019 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 11.12.2019
101862 čistenie rohoží 12/2019 37,42 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 12.12.2019
101863 zarážky do regálov 809/FJA/2019 58,56 € Ján Mihuc 12.12.2019