| 4240002173 |
Servis SMV 47/OZA/2020 |
120,00 € |
Hilka s.r.o. |
16.01.2020 |
| 4240002174 |
MT-Orange |
468,73 € |
Orange Slovensko, a.s. |
16.01.2020 |
| 4240002175 |
Dátový paušál |
360,00 € |
Orange Slovensko, a.s. |
16.01.2020 |
| 4240002178 |
nájomné PG za 01/2020 |
96,00 € |
DOAS, a.s. |
16.01.2020 |
| 101903 |
Servis SMV 51/OZA/2020 |
400,00 € |
ALTERIA MOTOR, s.r.o. |
17.01.2020 |
| 101904 |
oprava vypínača osvetlenia 52/FJA/2020 |
35,00 € |
El-Tex spol. s r.o. |
17.01.2020 |
| 101909 |
interiérové vybavenie 54/OEB/2020 |
57,36 € |
Donoci s.r.o. |
17.01.2020 |
| 4240002176 |
tonery 53/NLA/2020 |
502,80 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
17.01.2020 |
| 101908 |
Projektová dokumentácia - rekonštrukcia spevnených ploch a odstránenie vlhkosti v suterene |
1 200,00 € |
Ing.arch.Dana Zongorová |
20.01.2020 |
| 101910 |
čistiace práce 55/FJA/2020 |
250,00 € |
Ján Lovász |
21.01.2020 |
| 101912 |
elektromateriál 57/FJA/2020 |
60,48 € |
Gálik a Veselý s.r.o. |
22.01.2020 |
| 4240002183 |
rezervačný poplatok 58/MMF/2020 |
300,00 € |
ASIANA, spol. s r.o. Dejvice |
22.01.2020 |
| 4240002192 |
Servis SMV 56/OZA/2020 |
500,00 € |
Hilka s.r.o. |
22.01.2020 |
| 101915 |
odber tlače 61/NLA/2020 |
304,82 € |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
23.01.2020 |
| 4240002186 |
letenky 60/CZA/2020 |
1 928,00 € |
ASIANA, spol. s r.o. Dejvice |
23.01.2020 |
| 4240002191 |
vyúčtovanie nákladov NP PO 2019 |
1 676,12 € |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
23.01.2020 |
| 101913 |
čistenie rohoží 64/2020/FJA |
37,42 € |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
24.01.2020 |
| 101916 |
propagačný materiál 63/BMK/2020 |
453,00 € |
ALMITRANS s.r.o. |
24.01.2020 |
| 4240002181 |
výmena akumulátora PSN BB 65/FJA/2020 |
208,00 € |
MIKI SYSTÉMY s.r.o. |
24.01.2020 |
| 4240002182 |
odbroné vzdelávacie aktivity 62/UMB/2020 |
5 835,00 € |
PRO EDUCATION International s.r.o. |
24.01.2020 |
