Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002224 hygienické prostriedky KE I. polrok 2020 104/FJA/2020 789,40 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 07.02.2020
101946 oprava elektroinštalácie 113/FJA/2020 32,40 € El-Tex spol. s r.o. 10.02.2020
101948 medzinárodné rokovanie 108/MMF/2020 1 400,00 € HUMENA s.r.o. 10.02.2020
4240002229 servisná podpora RKIS 01/2020 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 10.02.2020
4240002230 servisná podpora KIS 01/2020 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 10.02.2020
4240002238 servis tel. ústredne 109/OZA/2020 90,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 10.02.2020
101935 pitná voda 111/NLA/2020 619,66 € KON - RAD spol. s r.o. 11.02.2020
4240002227 kancelársky materiál 112/NLA/2020 84,73 € Tibor Varga TSV Papier 11.02.2020
4240002237 prenájom PM 143,39 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 11.02.2020
4240002239 Servis SMV 110/OZA/2020 199,76 € Hilka s.r.o. 11.02.2020
101937 poštové služby 01/2020 KE 10,45 € Slovenská pošta, a.s. 12.02.2020
101938 poštové služby 01/2020 PO 11,20 € Slovenská pošta, a.s. 12.02.2020
101939 poštové služby 01/2020 TN 2,20 € Slovenská pošta, a.s. 12.02.2020
101940 poštové služby 01/2020 TT 5,10 € Slovenská pošta, a.s. 12.02.2020
101941 poštové služby 01/2020 BB 26,15 € Slovenská pošta, a.s. 12.02.2020
101942 poštové služby 01/2020 ZA 10,30 € Slovenská pošta, a.s. 12.02.2020
101943 poštové služby 01/2020 117,70 € Slovenská pošta, a.s. 12.02.2020
4240002231 tonery 116/NLA/2020 1 645,56 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 13.02.2020
4240002234 nájomné PG za 02/2020 96,00 € DOAS, a.s. 13.02.2020
4240002240 Servis SMV 115/OZA/2020 45,48 € Hilka s.r.o. 13.02.2020