Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
234/CZA/2012 letenka 535,00 € Redi Tour s.r.o. 04.07.2012
235/HKB/2012 TEPOVANIE KOBERCOV 386,00 € Jozef Bernáth 04.07.2012
236/HKB/2012 diagnostika kopírovacieho zariadenia 30,00 € TOP SERVIS IT a.s. 04.07.2012
237/HKB/2012 Predplatné mesačníka Forbes 30,00 € Slovenská pošta, a.s. 22.06.2012
238/HKB/2012 TONERY 168,44 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 06.07.2012
239/HKB/2012 Oprava vodiacej lišty vertikálnej žalúzie. 40,00 € Milan Babjak – MIBA Žalúzie 10.07.2012
240/HKB/2012 vizitky 45,00 € Bratia Sabovci, s.r.o. 10.07.2012
241/IDA/2012 Výmena čelného skla 350,00 € EUROP-AUTOSKLO SK, s.r.o. 11.07.2012
242/HKB/2012 Kancelársky papier Office 276,00 € OFFICE DEPOT s.r.o. 11.07.2012
243/HKB/2012 obálky 30,00 € ŠEVT, a.s. 11.07.2012
244/HKB/2012 kancelársky papier 69,00 € OFFICE DEPOT s.r.o. 11.07.2012
245/HKB/2012 Výmena batérie EPS. 30,00 € MP Elektronik spol. s r.o. 11.07.2012
246/HKB/2012 obálky 25,00 € ŠEVT, a.s. 11.07.2012
247/HKB/2012 hygienické potreby 1 300,00 € Double N, s.r.o. 11.07.2012
248/HKB/2012 obálky 50,00 € ŠEVT, a.s. 11.07.2012
253/HKB/2012 toner 43,20 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 13.07.2012
254/HKB/2012 obálky 15,00 € ŠEVT, a.s. 13.07.2012
255/HKB/2012 obálky 9,00 € ŠEVT, a.s. 13.07.2012
256/KAB/2012 publikácia 25,00 € Ceniga, s.r.o. 13.07.2012
258/HKB/2012 kancelárske potreby 240,00 € Lamitec, spol. s r.o. 16.07.2012