Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002359 servis klímy 267/FJA/2020 3 403,00 € VK-KLIMASERVIS, s.r.o. 04.05.2020
4240002361 stravné lístky KE 1 422,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.05.2020
4240002362 Servis SMV 262/OZA/2020 132,78 € Hilka s.r.o. 04.05.2020
4240002363 Servis SMV 261/OZA/2020 504,00 € AO MV SR, Prešov 04.05.2020
4240002371 vodné, stočné 156,02 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 04.05.2020
4240002373 dodávka plynu 5/2020 2 147,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. 04.05.2020
102060 poplatok 1 440,00 € MAFRA Slovakia, a.s. 05.05.2020
102064 Sezónny servis klimatizačných jednotiek 265/FJA/2020 360,00 € Blinka Air Systems, s.r.o. 05.05.2020
102066 online prístupy 266/FRA/2020 398,40 € DITEC, a. s. 05.05.2020
4240002360 stravné lístky NKÚ BA 11 713,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05.05.2020
102059 drobný IT materiál 270/NLA/2020 57,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 06.05.2020
102061 výmena batérie v serverovni 269/MZA/2020 254,40 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 06.05.2020
102062 oprava klávesnice 268/MZA/2020 58,80 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 06.05.2020
102067 Ochranné rúška 277/FJA/2020 275,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca 06.05.2020
4240002366 kancelársky materiál 271/NLA/2020 6,00 € Tibor Varga TSV Papier 06.05.2020
4240002384 Servis SMV 273/OZA/2020 792,36 € Hilka s.r.o. 06.05.2020
4240002386 prevádzkové náklady exp. ZA 240,65 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 06.05.2020
4240002388 servis tel. ústredne 274/OZA/2020 263,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 06.05.2020
102065 oprava elektroinštalácie 272/FJA/2020 60,00 € El-Tex spol. s r.o. 07.05.2020
102085 telekomunikačná technika 276/MZA/2020, 275/MZA/2020 1 333,50 € Alza.sk s.r.o. 07.05.2020