Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002394 dodanie diskového poľa IBM Storage 5030 vrátane podpory a služieb jeho implementácie 308/MZA/2020 34 983,29 € Asseco Central Europe, a.s. 25.05.2020
102101 servisné práce 311/FJA/2020 983,64 € EASYCONSTRUCT s.r.o. 26.05.2020
102102 revízia EZS Bojnice 313/FJA/2020 72,60 € A.M.I.S. s.r.o. 26.05.2020
4240002395 ubytovanie 312/CJD/2020 607,00 € Aston Esquire s.r.o. 26.05.2020
4240002396 seminár 314/CJD/2020 670,50 € Jana Černá 26.05.2020
4240002397 upratovacie služby 315/FJA/2020 1 800,00 € KLINTON, s.r.o. 27.05.2020
4240002398 prevádzkové náklady - vyúčtovanie TT 694,48 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 27.05.2020
4240002410 tonery 318/NLA/2020 324,24 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 27.05.2020
4240002411 tonery 316/NLA/2020 63,84 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 27.05.2020
4240002412 kancelársky materiál NR 317/NLA/2020 235,00 € Tibor Varga TSV Papier 27.05.2020
4240002403 odborné vzdelávacie aktivity 319/UMB/2020 6 750,00 € PRO EDUCATION International s.r.o. 29.05.2020
102103 HDD do servera 323/MZA/2020 451,20 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 01.06.2020
102104 Servis SMV 325/OZA/2020 340,00 € 3H AUTO s. r. o. 01.06.2020
4240002399 stravné lístky BB 1 728,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.06.2020
4240002400 stravné lístky TT 1 278,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.06.2020
4240002401 stravné lístky TN 1 521,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.06.2020
4240002402 servis multifunkčných zariadení 322/MZA/2020 96,00 € Grex SK, s.r.o. 01.06.2020
4240002404 stravné lístky PO 1 431,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.06.2020
4240002405 stravné lístky NR 1 341,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.06.2020
4240002406 stravné lístky KE 1 557,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.06.2020