| 102099 |
drobný spotrebný materiál 310/FJA/2020 |
53,38 € |
HARV shop s.r.o. |
25.05.2020 |
| 4240002394 |
dodanie diskového poľa IBM Storage 5030 vrátane podpory a služieb jeho implementácie 308/MZA/2020 |
34 983,29 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
25.05.2020 |
| 102101 |
servisné práce 311/FJA/2020 |
983,64 € |
EASYCONSTRUCT s.r.o. |
26.05.2020 |
| 102102 |
revízia EZS Bojnice 313/FJA/2020 |
72,60 € |
A.M.I.S. s.r.o. |
26.05.2020 |
| 4240002395 |
ubytovanie 312/CJD/2020 |
607,00 € |
Aston Esquire s.r.o. |
26.05.2020 |
| 4240002396 |
seminár 314/CJD/2020 |
670,50 € |
Jana Černá |
26.05.2020 |
| 4240002397 |
upratovacie služby 315/FJA/2020 |
1 800,00 € |
KLINTON, s.r.o. |
27.05.2020 |
| 4240002398 |
prevádzkové náklady - vyúčtovanie TT |
694,48 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
27.05.2020 |
| 4240002410 |
tonery 318/NLA/2020 |
324,24 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
27.05.2020 |
| 4240002411 |
tonery 316/NLA/2020 |
63,84 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
27.05.2020 |
| 4240002412 |
kancelársky materiál NR 317/NLA/2020 |
235,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
27.05.2020 |
| 4240002403 |
odborné vzdelávacie aktivity 319/UMB/2020 |
6 750,00 € |
PRO EDUCATION International s.r.o. |
29.05.2020 |
| 102103 |
HDD do servera 323/MZA/2020 |
451,20 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
01.06.2020 |
| 102104 |
Servis SMV 325/OZA/2020 |
340,00 € |
3H AUTO s. r. o. |
01.06.2020 |
| 4240002399 |
stravné lístky BB |
1 728,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.06.2020 |
| 4240002400 |
stravné lístky TT |
1 278,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.06.2020 |
| 4240002401 |
stravné lístky TN |
1 521,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.06.2020 |
| 4240002402 |
servis multifunkčných zariadení 322/MZA/2020 |
96,00 € |
Grex SK, s.r.o. |
01.06.2020 |
| 4240002404 |
stravné lístky PO |
1 431,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.06.2020 |
| 4240002405 |
stravné lístky NR |
1 341,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.06.2020 |
