Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
102113 poštové služby 05/2020 KE 8,00 € Slovenská pošta, a.s. 10.06.2020
102114 poštové služby 05/2020 ZA 9,15 € Slovenská pošta, a.s. 10.06.2020
4240002437 hygienické prostriedky BB 342/FJA/2020 217,77 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 10.06.2020
102119 spotrebný materiál 344/OEB/2020 496,20 € Krásny domov, s.r.o. 11.06.2020
102120 skartácia registratúrnych záznamov 343/OEB/2020 90,00 € Green Wave Recycling s.r.o. 11.06.2020
102122 servisné práce 347/FJA/2020 165,60 € Express Trading s.r.o. 12.06.2020
102123 servisné práce 346/FJA/2020 151,20 € WiBaComp, s.r.o. 12.06.2020
102128 kvetinová dekorácia 80,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 12.06.2020
4240002442 nájomné PG za 06/2020 96,00 € DOAS, a.s. 15.06.2020
102124 drobný spotrebný materiál 348/FJA/2020 19,80 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 16.06.2020
4240002438 servisná podpora KIS 349/MZA/2020 21 064,13 € Asseco Central Europe, a.s. 16.06.2020
4240002439 servisná podpora RKIS 350/MZA/2020 28 948,70 € Asseco Central Europe, a.s. 16.06.2020
4240002443 MT-Orange 462,46 € Orange Slovensko, a.s. 16.06.2020
4240002444 Dátový paušál 360,00 € Orange Slovensko, a.s. 16.06.2020
4240002445 prevádzkové náklady exp. ZA 233,06 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 16.06.2020
4240002446 Ročná prehliadka EZS a EPS 2020 1 023,60 € MP Elektronik spol. s r.o. 16.06.2020
102125 drobný spotrebný materiál 353/VRC/2020 260,00 € Alza.sk s.r.o. 17.06.2020
4240002440 hygienické prostriedky NR II. polrok 2020 351/FJA/2020 273,84 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 17.06.2020
4240002441 Čistiace prostriedky NR II. polrok 2020 352/FJA/2020 69,50 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 17.06.2020
102132 servis notebooku 354/FRA/2020 90,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 18.06.2020