Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
102164 RAM do servera 400/FJA/2020 2 082,96 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 16.07.2020
102165 realizácia sanačnej omietky BB 398/JSF/2020 3 982,32 € ELBE s.r.o. 16.07.2020
4240002492 Servis SMV 397/OZA/2020 15,00 € Hilka s.r.o. 16.07.2020
4240002494 tonery 396/FJA/2020 68,88 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 16.07.2020
4240002495 stavený dozor 360,00 € Jana Širková - obchodná činnosť 16.07.2020
4240002496 MT-Orange 469,63 € Orange Slovensko, a.s. 16.07.2020
4240002497 Dátový paušál 360,00 € Orange Slovensko, a.s. 16.07.2020
102161 Servis SMV 401/OZA/2020 540,60 € Autocentrum Nitra, spol. s. r. o. 17.07.2020
4240002498 kancelársky materiál exp. PO 404/FJA/2020 193,80 € Tibor Varga TSV Papier 20.07.2020
4240002499 Čistiace prostriedky exp. PO 403/FJA/2020 65,00 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 20.07.2020
4240002500 hygienické prostriedky exp. PO 402/FJA/2020 384,00 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 20.07.2020
102162 maliarsky materiál 405/FJA/2020 111,86 € FARLESK spol. s r.o. 21.07.2020
4240002504 nájomné PG za 07/2020 96,00 € DOAS, a.s. 15.07.2020
4240002505 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 21.07.2020
102167 informačná technológia 407/VRC/2020 446,32 € EUROLINE computer, s.r.o. 22.07.2020
102168 servis tlačiarne 409/FRA/2020 461,89 € Yhman, s.r.o 22.07.2020
102169 vzdelávacia aktivita 406/FJA/2020 100,00 € MP Elektronik spol. s r.o. 22.07.2020
4240002502 Kancelársky materiál exp. PO 408/FJA/2020 104,06 € Tibor Varga TSV Papier 22.07.2020
102166 zábradlie 410/SJF/2020 807,80 € MAPETSTAV s.r.o. 23.07.2020
4240002503 servis SMV 411/OZA/2020 500,00 € AO MV SR, Košice 23.07.2020